Здравствуйте. Ситуация такая : в 6НДФЛ раздел 2 по одному сотруднику по КБК …201.. излишне удержанный НДФЛ на сумму 482 рубля, по КБК …221… не удержан НДФЛ на сумму 482 руб . Я не смогла найти в каком документе эта пересортица. Знаю, что это 2-й квартал 2025. Может можно это отследить каким-то отчетом? Буду очень признательна за помощь. С уважением, Маргарита М.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Операция учета НДФЛ Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.57) (http://v8.1c.ru/hrm/) Сотруднику начислили в августе 11.08. премию. Премия выплачена 11.08. Премия…
- Пересортица КБК 13% и 15% Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.57) Возникла пересортица по кбк в месяце август-сентябрь, хотя в отчете исчисленный…
- Удержание НДФЛ Здравствуйте. Просчитала по сотруднику все суммы начисления, суммы исчисленного и удержанного НДФЛ. Все было посчитано и удержано правильно, но в…
- 6 НДФЛ раздел 2 При формирование отчета 6 НДФЛ раздел 2. Заполняется стр 170,180. При формировании Анализа удержан сводно НДФЛ по КБК (настройка Бухэксперт)…
Статьи по этой теме
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Общий порядок…
- Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал резидентом, а до этого был нерезидентом. Порядок действий…
- Что делать, если поступило требование от ФНС об ошибочном КБК по РК СН в уведомлении по НДФЛ? От ФНС поступило требование о том, что в уведомлении по НДФЛ есть КБК 182 1 01 02210 01 1000 110,…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
Маргарита, здравствуйте!
Прикладываю архив с настройками для отчета Анализ ндфл по документам-основания: Анализ ндфл по документам основания в разбивке налоговых баз
Прикладываю ссылку на публикацию, как загрузить настройки отчета: Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла . В статье показано, что настройки загружаются в универсальный отчет. Мы же будем загружать в отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
В настройках можно указать ФИО сотрудника, если Вы его знаете.
Если что-то не будет получаться, напишите! Можно приложить скриншоты — проверим вместе учет.
482 рубля в 180 строке — точно это сумма нашего сотрудника? У него 482 не удержанного в авансе в июле. Предлагаю посмотреть наше сотрудника с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Сформируем отчет с 1 января по 30 июня 2025 года. Сделаем отбор по фио.
Если сравнить 140 и 160 строку — разница будет на 92руб. Но вижу, что у Вас есть натуральные доходы.
В данной ситуации можно обнулить 180 строку. Но возможно проявит себя КС 1,14. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ .