Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.57)
Возникла пересортица по кбк в месяце август-сентябрь, хотя в отчете исчисленный налог равен удержанному. в 6 ндфл за 9 месяцев возникает излишне удержанный 13% НДФЛ 5 241 и 15% не удержанный 6 052.
Изучила и применила действия по статье «Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1» через операция НДФЛ, но у меня ничего не вышло.Помогите,пожалуйста, скрины прикрепила.
Пересортица КБК 13% и 15%
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Мне кажется, что у Вас другая ситуация. Правильно ли я понимаю, что в документе Начисление зараплаты и взносов налог на дату выплаты аванса не соответствует тому, что было в документе Начисление за первую половину месяца?
Такое может быть из-за выплаты межрасчета в один день с авансом. Здесь нужно корректировать вручную налог в документе Начисление зарплаты за сентябрь, Операция учета НДФЛ не поможет. Или обновиться на последний релиз и пересчитать сотрудника.
При ручной корректировке налог на дату выплаты аванса нужно указать таким, каким он был при начислении за первую половину месяца. А налог на дату выплаты зарплаты скорректировать так, чтобы в общей сумме по сотруднику налог не изменился. Пример такой корректировки разбирали в статье Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса Пример 3, это как раз пересчет по ставкам.
Уточните, пожалуйста, что делали чтобы исправить в начислении? Приложите вкладку НДФЛ из документов Начисление за первую половину месяца и Начисление зарплаты и взносов. Операции учета НДФЛ, которыми правили пересортицу, распроведены?
Еще обратила внимание, что ведомость от 08.10.2025 сторнирует доход из августа и переносит в октябрь. причем налог ведомость переносит по ставке 13%. Скорее всего по сотруднику есть строки в том числе за… Давайте посмотрим, что за документы подтягиваются, ведомость портит учет.
По сотруднику Анатолию исправляем суммы в расшифровке:
— По документу-оснванию Начисление за первую половину месяца сумма должна быть такой, как было выплачено в аванс, т. е. минус 15 000,50
— По документу-основанию Начисление зарпплаты и взносов сумма разницы между фактической суммой выплаты зарплаты и авансом 16 501,01
По сотруднику Александру приложите расчетные листки за июнь, июль и август. Пока не совсем понимаю, что происходит — в ведомости выплачивается остаток премии за июнь, а не за август. Может быть тоже были исправления в июньской ведомости?
Вы пишете про ведомость № 329 от 14.10.2025: Дело в том,что в этой ведомости , в расшифровке нет строки начисление за первую половину месяца.
В комментарии от 21.10.2025 в 14.41 вторая строка в расшифроке была, поэтому я и написала, что ее нужно удалить.
Если теперь строки нет, возможно и движения в подробном анализе НДФЛ уже другие.
По движениям ведомости все верно и удержанный налог в ней есть. Дохода для НУ нет, чего мы и добивались.
Но придется снова прибегать к Операции учета, чтобы обнулить отрицательный исчисленный НДФЛ и показать удержанный.
Это можно сделать на одну дату, только на разных вкладках:
Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов на дату 14.10.2025 + 1 566
Вкладка Удержано по всем ставкам на дату 14.10.2025 + 2 017
Добрый день.
В этом обсуждении уже много сотрудников и ситуаций. Чтобы не путаться, задайте, пожалуйста, отдельный вопрос.
Добрый день.
По датам получения дохода все верно. Поменяйте дату операции в этом документе и в предыдущем, где на 14 389 перебрасывали. Сделайте дату операции той датой, на которую преносим доход.
Пожалуйста. Рада, что все получилось!
Хорошего дня!