Добрый день! При формировании отчета по задолженности по зарплате у сотруднице которая уволена «зависла сумма» по отчёту задолженность по зарплате. Соответственно при заполнении Ведомости на выплату по всем сотрудникам постоянно выпадает сумма к выплате. Приходится в ручную данную сумму удалять. Заметила такая проблема возникла по нескольким сотрудникам кому делался возврат НДФЛ. Некоторые сотрудники уже уволенные. Как мне исправить данную ошибку?
.
Задолженность по зарплате
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Программа не до конца зачла излишне удержанный НДФЛ в регистрах взаиморасчётов.
По уволенным сотрудникам можно провести ведомость на выплату, но её не оплачивать, так задолженность закроется. Или в документе Перерасчет НДФЛ, котором производился перерасчет после возврата налога, уменьшить сумму на закладке Корректировка выплаты на сумму разницы, в данном примере на 8 240.
По работающим сотрудникам необходимо проверить, действительно ли весь налог был перечислен сотрудникам и нет ли сальдо в Расчетных листках. Если нет, то вариант корректировки такой же.
Добрый день! Можно в документе Возврат сотрудником задолженности в 2024 году удалить последнюю строчку с суммой 3 576 или закрыть задолженность также, через проведение ведомости.
Получается в месяц увольнения в августе 2024 аванс был больше зарплаты.
Можно в августе 2024 создать дополнительный документ Начисление за первую половину месяцу, добавить в него сотруднику и указать сумму со знаком минус — 13 754, программа с неё рассчитает НДФЛ в сумме -1 788.
Здравствуйте! Елена в отпуске, сможет ответить только в понедельник. Если нет возможности подождать — напишите. Постараемся ответить оперативно. 🙏
Да, конечно!
Я сейчас вижу 2 проблемы:
— расходится БУ и НУ. Но месяц расхождение Август 2024 года. Свод за 2024 год уже сведен, 6-НДФЛ тоже. При формировании годового отчета по 6-НДФЛ были проблемы по сотруднику? Сейчас можно открыть годовой отчет и проверить его заполнение. Если там все корректно, то можно составит расхождение и не трогать 2024 год. На взаиморасчеты это не будет влиять.
— Сумму 3576 можно закрыть корректировкой выплаты, как Елена и писала в первом ответе.
Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
В ЗУП за взаиморасчеты с сотрудниками отвечают 3 регистра:
— Взаиморасчеты с сотрудниками
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
— Зарплата к выплате
Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 . Если в одном отчете есть задолженность, а в другом нет, то я бы искала документ Перенос данных в этих регистрах. То есть открываем регистр, делаем отбор по ФИО сотрудника и смотрим на колонку Регистратор. Если там есть документ Перенос данных, то прошу сделать скриншот.
Доброе утро. Отлично, что у нас нет документа «Перенос данных»!
В таком случае мы можем исправить учет, выровняв взаиморасчеты с помощью корректировки данных. Мы можем сейчас создать новый документ «Начисление зарплаты и взносов» за сентябрь 2024 года. Так как в отчете этот месяц показывает расхождение. Заполнять вручную будем только вкладку «Корректировка выплаты» на сумму расхождения 3576 со знаком минус. Получается, что у нас точно такая же ситуация, как с первым сотрудником.
Елена рекомендовала использовать документ, которые есть в учете «Перенос данных». Мне больше нравится создавать новый. Допустим и тот, и другой способ, можете использовать тот документ, который Вам больше нравится.
Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Хорошего дня ❤️