Добрый день!
В октябре перед авансом (24.10) провела сотрудникам с патентами чеки документом Авансовый платёж по НДФЛ. При выплате зарплаты за сентябрь НДФЛ удержан. Сейчас возникает задолженность перед сотрудником за сентябрь на сумму удержанного при зарплате НДФЛ. Это верно? Раньше зачет авансовых платежей происходил только с месяца в котором ввели чек. Нам теперь нужно просто ведомостью доплатить ? Или проводить как возврат НДФЛ? Как правильно сделать?
Возврат НДФЛ сотрудникам с патентом
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Попробовала смоделировать ситуацию по описанию, но пока не получилось. Воспроизводила ситуацию на последнем релизе — программа отрабатывает также,как раньше. Автоматически налог за прошлые периоды не зачитывается. Пожалуйста, уточните номер релиза и пришлите скриншот Подробного анализа НДФЛ по сотруднику за год, только пожалуйста данные в отчете разверните до документов-регистраторов. Также попрошу прислать скриншоты расчетных листков за этот же период.
По последним операциям: мне не нравится, что мы делаем Перерасчет НДФЛ,который сдеалет нам движение в НУ и БУ, а потом Операцию учета НДФЛ,которая делает движение только в НУ. Предполагаю,что после таких действий,если мы сформируем отчет по сверке БУ и НУ — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ ,там выйдет разница по этому сотруднику.
Но просто сделать возврат НДФЛ тоже не получится -так как у нас не было отрицательного налога,программа не заполнила вкладку корректировка выплаты. И если мы просто проведем Возврат НДФЛ, то после его выплаты,снова образуется сальдо — но уже долг за работником.
Предлагаю попробовать следующее: отменяем проведение Операции учета НДФЛ и Перерасчета НДФЛ, в начислении зарплаты за сентябрь идем на вкладку корректировка выплаты и ставим там сумму (-4548). После этого проводим возврат НДФЛ,выплачиваем его и тестово начисляем зп за октябрь. Проверяем,чтобы дальше сальдо нигде не поползло. Предлагаю пробовать все это делать на копии базы, так безопаснее.