6-НДФЛ уменьшение дохода по стр 120 (не верное заполнение)

1. Добрый день.

   Если я правильно понимаю, долг за сотрудником образовался на конец августа и был удержан в аванс. Если это так, то программа делает ошибку — уменьшает сумму выплаты по документу-основанию Начисление за первую половину месяца и уменьшает удержанный НДФЛ. Эту ошибку описывали в статье Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами

   Такая ситуация требует ручной корректировки выплаты аванса, иначе при расчете зарплаты ошибка продолжается — программа считает, что аванс недоплатили и уменьшает доход в месяце, когда выплачивали аванс. Судя по Вашему описанию, происходит именно это.

   Чтобы проверить, приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, расчетные листки за первую половину сентября (Зарплата — Отчеты по зарплате — Первая половина месяца) и за весь сентябрь.

2. Да, в аванс удержан долг. Давайте откроем ведомость на выплату аванса и посмотрим расшифровку суммы к выплате. Одна там строка или две?
   НДФЛ удержан верно и это хорошо.

   Если в расшифровке одна строка, то нужно сделать корректировку и разбить сумму выплаты на две строки:
   — в первой строке должна быть сумма 38 857 (59 551 — 20 694,25 округляем до рубля) по документу-основанию Начисление за первую половину месяца
   — во второй строке сумма минус 11 527 (долг) без указания документа основания

   Общая сумма выплаты не изменится. После этого нужно пересчитать сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов, сторно должно пропасть. Пробовать лучше на копии базы.

3. Пожалуйста. Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.