Добрый вечер,
Статус резидента сотрудник изменился 01.09.2025. Был сделан пересчет НДФЛ от 01.09.2025 -114 119 руб. Ранее запрос был: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/status-rezidenta-rf.html/comment-page-1#comments
Не смогла ответить на запрос. Была в отпуске.
— Сотруднику был начислен аванс за Сентябрь 2025 57 727,27 руб. Исчислен НДФЛ 7504 во вкладке НДФЛ, во вкладке «Корректировка выплаты» 7504 руб.;
— Сотрудник была начислена заработная плата за Сентябрь 2025 98 136,96 руб. Сумма налога должна быть начислена 12 758 (НДФЛ) руб. В Графе НДФЛ по сроку 25.09.2025 7504 руб., 10.10.2025 5254 руб. Во вкладке «Корректировка выплаты» должно быть, если следовать инструкции 12 758 руб. Но, программа автоматически проставила во вкладке НДФЛ исчисленный НДФЛ 111 342 руб. 25.09.2025, -98 584 руб. 10.10.2025. Во вкладке «Корректировка выплаты» 12 758 руб. Правильно, если я понимаю придется исправлять вручную НДФЛ, так прочитала в инструкции? В Ведомостях НДФЛ не заполняется, учитывается при авансе и зарплате. Но, при такой ошибке заполнения 6 НДФЛ «Сумма налога не удержанная по сотруднику» по строке 170 13 % в размере 19 326 руб. А должна быть сумма по строке «Сумма налога, излишне удержанная» по строке 180 13%.
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Меня очень беспокоит то, что у сотрудника остался ндфл по ставке 30%
Прикладываю ссылку на публикацию: Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ .
На скриншотах я не увидела, чтобы у сотрудника были начисление Районный коэффициент и Северная надбавка. В таком случае можно делать смену статуса не с начала года. Но программа отработала не верно. Обратите пожалуйста, внимание на статью Шаг 2. Перерасчет НДФЛ. Перерасчет налога должен был произойти с начала года.
Получается, что нам сейчас нужно установить статус с 1 января и вновь сделать перерасчет ндфл.
У Вас зарплата за сентябрь уже выплачена?
Сейчас начисленный доход 759471,73, ставка у сотрудника с начала года 13%. НДФЛ должен быть равен 98731,33. Но у Вас в подробном анализе не такая сумма. Поставьте, пожалуйста, статус резидента с 1 января или с даты приема на работу (если это март). Затем можно отменить проведение документа Начисление зарплаты и выплаты и сделаем документ Перерасчет ндфл за сентябрь. Сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — проверим, как будет рассчитан ндфл. Будет ли там ставка 30%
Если все хорошо, можно пересчитать зарплату сотруднику. Пожалуйста, приложите скриншоты — проверим все по шагам вместе🙏
Теперь все верно в подробном анализе ндфл! Ставки 30% нет, исчисленный ндфл верный. Ура 🌸
Излишне удержанный ндфл на сумму 84512, корректировка тоже на эту сумму. Тоже правильно.
Предлагаю провести начисление зарплаты и ведомость на выплату. И потом вновь проверить Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Согласна с Вами, что в разбивке по датам в документе Начисление заплаты и взносов не верно.
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Нам нужно поправить сумма ндфл с аванса: вернуть 7504. И изменить сумму ндфл с зарплаты. Но общая сумма исчисленного ндфл не должно измениться.
По строке 180 6 НДФЛ за 9 мес.2025 правильно должно быть 84 512, так как зарплата сентября, которая будет выплачена в октябре не учитываем.
В подробном анализе все хорошо.
Чтобы проверить корректировку выплату можно формировать расчетный листок за октябрь.Там должна остаться сумма -79258.
После расчет зарплаты за сентябрь излишне удержанный ндфл на сумму 79 258. Это отражено в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику. Получается, что и в корректировке остается эта сумма. 16 718=3960(отпускные)+7504(аванс)+5254(зарплата).В документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке Корректировка выплаты 12 758 = 7504(аванс)+5254(зарплата)
На вкладке Корректировка выплаты в документе Перерасчет ндфл 84512= 114119(сумма отрицательного ндфл)-18143(ндфл с зарплаты за август)-3960
(отпуск)-7504 (аванс). Получается, что аванс и отпуск дважды учли.Это не верно.
Поэтому изменить сумму корректировки можно в документе Начисление зарплаты и вносов = 5254 (ндфл зарплаты) или в документ Перерасчет НДФЛ 114119-18143=95979
Разница в расчетном листке должна остаться 79 258
Да, вижу, что сальдо другое.
В расчетном листке почему-то изменилась сумма НДФЛ у зачету.
Предлагаю исключить проблема с помощью отчета Сверку БУ и НУ.Не проявится ли там на сотрудник?Настройки можно скачать по ссылке из статьи: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Хорошо, что в сверке все хорошо!
Что странного в учете: в документе отпуск произошел расчет ндфл, но сами отпускные выплачены в полном объеме, не за минусом ндфл. ТОже самое и с авансом произошло. У меня получилось сломать учет, как у Вас.
Будем править корректировку. Но чтобы понять как именно, уточните, пожалуйста, в Расчетном листке какая сумма отражена на конец месяца удержанного НДФЛ .
Не уже ли они у нас закрылись в ноль, и поэтому их нет? Предлагаю сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период» (Зарплата — Отчеты по зарплате), период укажем 2025 год. По кнопке «Настройки» сделаем отбор по Ф. И. О. сотрудника. Нам важно увидеть колонки «НДФЛ к зачету» и «Зачтено излишне удержанный НДФЛ».
Нет, корректировка не схлопнулась, Но у нас там расхождение. Нам нужна разница в колонках на сумму 79258. В документе Перерасчет ндфл прошу изменить сумму на 3 руб. У нас НДФЛ к зачету в счет будущих платежей должно стать -95 976
Вроде все цифры верные, но что-то не то. Если взять начислено минус удержано и выплачено сальдо действительно верное. ПРичем Справочные начисления не участвуют в расчете. Мы можем попробовать начислить зарплату за октябрь и посмотреть как будет дальше формироваться расчетный листок?
Верно! Третий пункт можно опустить, чтобы упростить проверку взаиморасчетов
Эврика! Кажется я поняла. У нас беда на сумму ндфл с августовской зарплаты. При перерасчете ндфл программа пересчитывает ндфл и зачитывает. Но в подробном анализе нет удержанного ндфл на сумму 18143.
Поэтому сейчас в документе Перерасчет ндфл ставим на вкладке Корректировки выплаты сумму 114119.
И будем работать в ведомостью выплаты зарплаты за август. Нам нужно отразить в ведомости удержанный ндфл на сумму 18143. Тогда у нас изменится и излишне удержанный ндфл.
1. Да, верно
2. Документ Отражение зарплаты в бухучете не нужно править, так как мы корректируем удержанный ндфл
Думаю пока не будем торопиться пересдавать уведомление, так как сданный отчет 6-НДФЛ должен их «перезаписать»
3. Пока не будем трогать документы.
Что мы делаем:
— в ведомости на выплату ставим ндфл
— правим корректировку выплаты в документе Перерасчет ндфл
— отменяем начисления октября
— вновь формируем отчеты: Подробны анализ ндфл за год и Расчетный листок за сентябрь
Проверим как все улеглось вместе ❤️
Для получения ответов на вопросы по работе в 1С:Бухгалтерия нужна подписка на рубрикатор 1С БП.
У вас подписка 1С ЗУП. Обратитесь, пожалуйста, к менеджерам за подпиской на 1С БП. Можно прямо на сайте написать во всплывающем справа окошке. Спасибо за понимание.
Прошу прощения, это прицепился стандартный комментарий к ответу. Это не относится к нашему обсуждению 🙏
Ура! здесь мы разобрались. Теперь нам нужно понять, что делать с уведомлением за период с 1 по 22 сентября.
При сдаче отчета 6 ндфл за 9 месяцев, сданные ранее уведомления должны будут перезаписаться. Но ничего страшного не будет, если мы скорректируем их заранее и отправим. Здесь на ваше усмотрение.
Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .
Доброе утро!
Отражения заработной платы в бухучете мы оставляем без изменений, так как правим только отражение удержанного НДФЛ в бухучете. Мы исправили только сумму удержанного НДФЛ в ведомости. Но если документ «Перерасчёт НДФЛ» от 1 сентября ранее не был отражен в документе, тогда да. Правим и отражение зарплаты в бухучете за сентябрь.
Я сформировала 6-НДФЛ по строке 180 «Сумма излишне удержанного НДФЛ» в размере 102 655 руб. = 114 119 (пересчет НДФЛ) — 3960 руб. (отпуск сент 25) — 7504 (аванс сент 25). Верно. Зачет НДФЛ за вторую половину месяца не будет попадать в 9-месячный отчет 6-НДФЛ.
Ошибка на скриншоте говорит о том, что программа просит отразить 1 строкой 2 суммы. Можно сейчас сложить 2 суммы, все отразить в одной из строк, другую удаляем из документа.