Добрый вечер,
Просьба подсказать, при закрытии Зарплаты за сентябрь по сотруднику во вкладке «НДФЛ» в Документе «Начисления Зарплаты» НДФЛ развернулся на 15%/18%. НДФЛ по ставке 18% стал начисляться с Августа 2025. При начислении аванса НДФЛ исчислен и удержан в размере 54 000 руб. В заработную плату сумма НДФЛ исчисленного и удержанного НДФЛ то же должна быть 54 000 руб. В результате некорректного заполнения НДФЛ документа «Начисления ЗП » за сентябрь 2025, в 6 НДФЛ по сотруднику стр.170 «Сумма налога, не удержанного налоговым агентом» в размере 31 787 руб. по ставке 18%, по ставке 15% «Сумма налога, излишне удержанная» в размере 26 488 руб. Посоветуйте, как поправить ошибку и не со всем понятно, причину, по которой программа развернула НДФЛ
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Приглашаю Вас сегодня на эфир: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 в 1С:ЗУП 3.1 . Светлана будет сегодня об этом говорить.
Чтобы выбрать порядок действий, пожалуйста уточните:
— зарплата за сентябрь выплачена или можно пересчитывать документ Начисление зарплаты и взносов
— приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть документы регистраторы за июль и август. Отчет можно выгрузить в эксель и приложить заархивированный файл
Получается, если можно править документ Начисление зарплаты и взносов — будем поступать по рекомендации из статьи Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
Если править уже нельзя, то берем за основу статью: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ
Очень странно, почему происходит сторно дохода за август ведомостью на выплату. Предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, за 9 месяц и затем за весь год.Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Приложите, пожалуйста, 2 скриншота этого отчета.
Сейчас все хорошо. Нам нужна проведенная зарплата за сентябрь. Пожалуйста, проведите документ начисления и вновь сформируем отчеты🙏
На первом шаге нам нужно проверить рубль. Будем действовать по шагам из публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Так как у нас за 9 месяцев не хватает рубля.
Здравствуйте!
У Вас получилось скорректировать рубль в зарплате? Теперь все на своих местах или что-то нужно еще проверить?
рада была Вам помочь. Хорошего дня и легкой отчетности ❤️