Статус резидента РФ

1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой ранее был статус у налогоплательщика: нерезидент или нерезидент, работающий по найму на основании патента?

2. Добрый день! В этом случае перерасчет будет по стандартной схеме как в публикации — Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ

3. Добрый день! Как вариант можно перейти по ссылке сразу в регистр и ввести запись там.

   Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрСведений.СтатусФизическихЛицКакНалогоплательщиковНДФЛ

   Далее нажать «Перейти»

   Может быть элемент просто не помещается на форме и если прокрутить страницу до конца, он появится?

4. Добрый день! Да, в программе есть такая ошибка. Необходимо временно снять дату запрета изменений, затем ввести значение в регистр.

5. Нет, просто снять галочку, что установлена дата запрета. Там ошибочно полностью перекрывается запись, если дата запрета установлена.

6. Добрый день!
   1. Нет, документ Начисление зарплаты и взносов перезаполнять не требуется, т.к. мы провели документ Перерасчет НДФЛ.
   2. Можно просто удалить строчку.
   3. По перерасчету всё верно. Скриншот прилагаю.
   У нас доход с начала года 701 744,46*13% =91 227
   Программа скорректировала исчисленный НДФЛ до суммы налога по ставке 13%, поэтому сумма корректировки -114 тыс.руб.

7. Добрый день! Т.к. документ Перерасчет НДФЛ проведен за сентябрь 2025, программа возможно в нём не учла сентябрьский НДФЛ, поэтому сумма к возврату, зачету меньше.
   Можно для проверки заполнить документ Перерасчет НДФЛ, указав в поле месяц «Октябрь 2025», предварительно отменив проведение сентябрьского.

8. Заполните документ Перерасчет НДФЛ снова за сентябрь 2025 и пришлите Расчетный листок сотрудника за сентябрь 2025, проверим расчет.

9. К сожалению, Расчетный листок не приложился.
   Сумма корректировки как раз должна в нём появиться.

10. В Расчетном листке программа сумму НДФЛ с отпускных зачитывает.
    Думаю, что проблемы возникают у программы при учете НДФЛ с аванса.
    Можно в после Корректировка выплаты указать сумму 84 512 вместо 66 535.

11. Добрый день! Да, можно указать 92 016.
    Только нужно будет при окончательном расчете за сентябрь 2025 в Расчетном листке проверить, что программа зачтет 7 504 как сейчас зачитывает 3 960.

12. Добрый день!

    Всё верно. Нужно будет посмотреть как дальше программа в Расчетном листке будет суммы зачитывать. На данные в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику наша корректировка повлиять не должна, т.к. она проходит по другому регистру.
13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌷🌷🌷

14. Добрый день! В данном случае в ведомости сумма 22 тыс.руб. проходит со знаком плюс, это означает, что программа не удерживает налог, а наоборот возвращает.
    За счет перерасчета у нас появился отрицательный исчисленный НДФЛ по этой причине программа пока не удерживает налог, а выплачивает начисленную сумму полностью. Как переплата закончится, начнет снова удерживать НДФЛ.

15. Добрый день! Здесь немного не то. Мы проверяли исчисленный НДФЛ по данным налогового учета.
    А здесь идет корректировка исчисленного налога по данным бухгалтерского учета.
    За счет того, что программа провела сторно налога, эта сумма перестала быть НДФЛ и стала суммой к выплате. Скриншот прилагаю.
    Т.е. в данной ситуации нам нужно сверить сумму исчисленного налога по данным налогового учета и по данный бухгалтерского.
    Сумма исчисленного налога по данным налогового учета — это итоговая сумма в колонке Исчислено налога в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 по сотруднику.
    Сумма исчисленного налога по данным бухгалтерского учета — это итоговая сумма в колонке НДФЛ в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику.

16. Добрый день! В БУ и НУ всё верно.
    Уточните, пожалуйста, а если в документе Перерасчет НДФЛ убрать нашу ручную корректировку ведомость заполнится также?

17. Добрый день! Рассмотрим расчет на небольшом примере.
    1. Начислим зарплату сотруднику 40 000 рублей, НДФЛ по ставке 30 % — 12 000. При заполнении ведомости сумму к выплате программа заполнит так: 40 000 — 12 000
    2. Проведем перерасчет, программа отсторнирует 6 800 до суммы 5 200.
    3. Начислим сотруднику зарплату за следующий месяц 40 000, НДФЛ 5 200. Но мы помним, что у нас есть запас отрицательного налога после перерасчета — 6 800. И при формировании выплаты программа поставит 40 000 — 5200+5200, т.е. зачтет ранее исчисленный отрицательный налог и на следующий месяц у нас останется — 1600.

18. Добрый день! Нет, здесь имеется в виду излишне удержанный налог, его мы зачитываем до конца года.
    У нас корректировка идет по излишне исчисленному налогу.
    Я попробую воспроизвести пример на демобазе по указанным суммам, посмотрим на какие суммы корректировки я выйду. Здесь нам главное проверить сумму взаиморасчетов, чтобы сальдо по сотруднику было корректное после перерасчета.
    По результатам отпишусь.

19. Добрый день! Воспроизвела пример на демобазе.
    Получается программа в ведомость ставит августовский НДФЛ.
    Нужно в документе Перерасчет НДФЛ на закладке Корректировка выплаты поставить ту же сумму, что у казана на закладке НДФЛ. В моем примере это -119 301, у Вас скорее всего -114 119.

Комментарии закрыты.