На основании рекомендаций семинара — Доли РК и СН с выплат по среднему больше не выделяем — как пересчитать НДФЛ в ЗУП 3.1 от 27.06.2025г. Лектор-Змиевская Светлана, нами сделан перенос с кода 2000 на код РКСН ( с начала года не начисляли районный коэффициент филиалу в Екатеринбурге — 2 человека, получили требование от налоговой выделить выплату районного коэф. по КБК…221…):
-Операция учета НДФЛ перенос доходов от 30.06.2025 с кода 2000 на код РКСН датой получения дохода;
-Произведен перерасчет НДФЛ от 30.06.2025г. по месяцам январь-июль ( помесячно), потом месяц пересчета поменяли на июнь;
-Операцией учета НДФЛ перенесли (держано по всем ставкам) НДФЛ на основании пересчета НДФЛ датой операции 10.07.2025. дата документа 07.07.2025.
При формировании :НДФЛ заполняется р1 по КБК 201, р2 по КБК 221 с верной налоговой базой, по КБК 221 с верной налоговой базой.
В р.2 по КБК 201 стр.180 — 24205 руб.
В р.2 по КБК 221 стр 170- 24206 руб., суммы удержаний не разнеслись по периодам..
Подскажите, пожалуйста, что здесь не так?
Районный коэффициент перерасчет (перенос с кода 2000 на 2006)
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что Вам нужно перенести и исчисленный и удержанный налог, а не корректировать удержание текущим периодом? Так прописано в требовании? Нужно подать корректировку 6-НДФЛ за первый квартал?
На отражение удержанного НДФЛ в отчете влияет дата операции в документе Операция учета НДФЛ. Чтобы отражение удержанного НДФЛ произошло в прошлом периоде, дата операции должна быть тоже равна дате получения дохода прошлого периода.
В Операциях учета НДФЛ, которыми корректируете удержанный НДФЛ, поставьте дату операции соответствующую дате получения дохода. Т. е. корректируете удержанный НДФЛ на дату 20.01.2025, например, тогда и дата операции должна быть 20.01.2025, а не 10.07.2025. Из-за даты операции удержанный налог отражается в отчетах в июле, а не в прошлом периоде.
Добрый день.
Я моделирую ситуацию на демо-базе релиза 3.1.34.4.
У моей сотрудницы нет РКСН, я его добавляю через Операцию учета НДФЛ на дату выплаты аванса за январь. Важно операцией переносить доход и НДФЛ на ту дату, в которую действительно что-то выплачивали.
Пересчитываю налог Перерасчетом НДФЛ. Удержанный налог тоже корректирую Операцией учета НДФЛ.
В отчете за первый квартал заполняется и 1, и 2 раздел.
Я сначала перенесла доход, потом пересчитала НДФЛ, потом скорректировала удержанный НДФЛ. У Вас как будто п. 2 и 3 про одно и тоже — переброску исчисленного НДФЛ?