Здравствуйте! Возникла проблема с формированием отчета 6-НДФЛ. После заполнения отчета выходит ошибка по контрольным соотношениям. После проведенного анализа выяснилось, что расхождение раздела 1 и 2 возникают из-за отрицательного НДФЛ в ведомостях. Получается что в разделе 1 отрицательные суммы не учитываются, а в разделе 2 учитываются. Как можно исправить данную ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отрицательный НДФЛ в ведомостях — проблема формирования 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сумма удержанного НДФЛ в Разделе 1 больше , чем в разделе 2 6 НДФЛ за 9 месяцев (Из-за отмены долей РК и СН) Добрый день! При формировании отчета 6 НДФЛ за 9 месяцев обнаружено, что сумма удержанного НДФЛ в 1 разделе больше чем…
- НОВЫЙ ОКТМО организаци с 01.02.25, а с 01.07.25 зарегистрованно новое ОП с другой ИФНС Вопрос для Зарубиной Анны. В такой ситуации какой должен быть порядок действий , в том числе как правильно формировать отчеты 6-НДФЛ? Можно ссылку на…
- 6 НДФЛ раздел 2 При формирование отчета 6 НДФЛ раздел 2. Заполняется стр 170,180. При формировании Анализа удержан сводно НДФЛ по КБК (настройка Бухэксперт)…
- Стр 170 в 6-НДФЛ по уволенным сотрудникам. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, начали формировать 6-НДФЛ за 9 месяцев, вылезла стр.170 в разделе 2 по основной базе и РК…
Статьи по этой теме
- Корректировка 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Составление корректирующего 6-НДФЛ вызывает немало вопросов, например: Какой датой подавать корректировку Какие сведения показывать в Разделах 1 и 2 после…
- Ошибка в ЗУП 3.1 в КС 1.28 к 6-НДФЛ – неправильное количество физических лиц В ЗУП 3.1 есть ошибка – если по сотруднику начислили и потом сторнировали доход и итоговая сумма дохода нулевая, он…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Что делать в ЗУП 3.1, если в 6-НДФЛ выдается ошибка в КС 1.03 При проверке 6-НДФЛ за 1 полугодие выдается ошибка КС 1.03. Как выяснить, из-за чего возникло расхождение, и что с этим…
Добрый день.
Да, такая проблема действительно возникает, когда положительного налога по налоговой базе в ведомости не хватает, чтобы перекрыть сторно. Проблема в том, что отрицательные суммы НДФЛ еще и в Отражение удержанного НДФЛ не попадают, также, как и в Раздел 1 Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ?
Уточните, пожалуйста, пересортицы между налоговыми базами нет? Это именно отрицательный НДФЛ с РКСН? Приложите Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Чаще всего такоя ситуация бывает после перебоски дохода и НДФЛ с РКСН на основную налоговую базу. Тогда возникает пересортица по базам и исправить ее можно переброской удержанного налога с помощью Операциии учета НДФЛ. Подробно о ситуации и о том, как ее исправить написано в статье Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ
Добрый день.
Да, пересортицы действительно не видно. Но отрицательный НДФЛ есть на дату, когда других выплат не было. Поэтому он ничем не перекрывается и в отчет не попадает.
Уточните, пожалуйста, в Уведомление по НДФЛ за период с 23 по 31 июля попал этот минус?
Есть такие варианты исправления:
1. Чтобы в 6-НДФЛ этот минус попадал автоматически, его нужно перебросить на дату, когда у сотрудника есть реально удержанный НДФЛ с РКСН. В Вашем случае ближайшее — это 17.07.2025. Поэтому в Операции учета НДФЛ на вкладке Удержано по всем ставкам можно сделать две строки:
— первую на дату 25.07.2025 на сумму плюс 622 руб.
— вторую на дату 17.07.2025 на сумму минус 622 руб.
Проблема в том, что это другой период удержания и если корректировали уведомление по второму сроку и минус в нем отражен, то отчетом мы будем исправлять два уведомления. Это может быть не очень хорошо.
2. Второй вариант — исправить строки в первом разделе отчета за 9 месяцев вручную. Они должны соответствовать уведомлениям и суммам строк 161-166. Отправить отчет. И только после этого сделать переброску, как в первом варианте. Это позволит не корректировать вручную годовой отчет. Потому что нарастающим итогом в строку 020 отрицательный НДФЛ из ведомостей тоже не попадет.