Не верный возврат НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Яна Д.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.83/10)

Добрый день, в 1 с зуп в декабре 2023 г был не верно проведен возврат ндфл (не нужно было делать данную операцию). Из-за этого сейчас в расчетном листке повис долг работника на эту сумму. Попытались сделать возврат сотрудником задолженности — не помогло долг также остался. Перерасчет ндфл также не помог. Подскажите, пожалуйста, как убрать данный долг. Спасибо

Метки консультации: Взаиморасчеты
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Но по факту, получается, что действительно переплатили сотруднику на руки. И правильный вариант с точки зрения законодательства здесь: либо отразить доход для целей НДФЛ в размере выплаченного дохода, обложить НДФЛ, передать в ИФНС данные о неудержанном налоге. А задолженность списать через 3 года. 🙁 Либо же, чтобы сотрудник нам вернул деньги.
    Если же просто хотите избавиться от этой суммы, то «Возврат сотрудником задолженности» в ЗУП должен был помочь. Каким месяцем делали Возврат задолженности?

  2. Возврат делали в феврале, и на конец месяца в расчетном листке было 0, но в марте опять вылез долг.

    1. Почему-то я решила что сотрудник уже не работает в организации. Если работает, то нужно что еще нужно исправить и ошибку с «потерявшейся» корректировкой выплаты. И сделать ее нужно Декабрем 2023 (это уже проверено — корректировки должны быть в одном году, иначе потом все равно программа пытается ее «перекрыть»). поэтому в Декабре 2023 нужно ввести новый документ Начисление зарплаты, дату выплаты поставьте 29.12.2023. Заполните только вкладку «Корректировка выплаты» на сумму возврата, но со знаком минус.
      Возврат задолженности в таком случае скорее всего не будет нужен, просто при следующей выплате задолженность зачтется.
      Пробуйте, пишите, если возникнут вопросы.

      Можете посмотреть публикации по теме:
      Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
      Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?

    1. Все получилось? 🙏

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Долг за сотрудником после применения/возврата имущественного вычета Добрый день. Столкнулись с проблемой, после применения имущественного вычета и возврата НДФЛ сотруднику, образовался долг за сотрудником в размере НДФЛ…
  2. НДФЛ 13% и 15% Добрый день! Увольняем сотрудника в августе 2025, с начала года получилось более 2400 000 дохода, и превышение произошло только с…
  3. Возврат НДФЛ На конец 2025г. образовалась задолженность за сотрудником в связи с перерасчетом командировки в декабре 2025г. В итоге получилось, что сотрудник…
  4. Возврат задолженности и НДФЛ Здравствуйте ! Уволенному сотруднику "задним" числом отсторнировали начисления , в результате чего и сотрудник должен , и ему должны НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. Отмена увольнения, если передумали или ошиблись - порядок действий в ЗУП 3.1 Отменить проведение документа Увольнение Если уже отправили ЕФС-1 Подраздел 1.1 в СФР, отправить новые сведения с отменой увольнения Если расчетные…
  2. Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
  3. Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
  4. Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Общий порядок…