Здравствуйте ! Уволенному сотруднику «задним» числом отсторнировали начисления , в результате чего и сотрудник должен , и ему должны НДФЛ . Сделала возврат НДФЛ , а затем возврат сотрудником наличными в кассу . В НУ все встало как надо , а в своде — долг по НДФЛ . Что не так ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат задолженности и НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ (не заполняется автоматически) Здравствуйте! ЗУП свежего релиза У нас в "Анализе НДФЛ к возврату" видна сумма НДФЛ, которую надо вернуть (скрин). Но когда…
- Возврат ндфл не попадает в документ Отражение удержанного ндфл в бухучет Добрый день! Мой предыдущий вопрос был по возврату НДФЛ РК СН по уволенному сотруднику 1 руб. На всякий случай приложу…
- Возврат НДФЛ и документ Отражение удержанного НДФЛ добрый день, в ноябре сотрудница принесла заявление на вычеты, в результате произошел перерасчет ндфл -1768, написала заявление на возврат, выплату…
- Перерасчет НДФЛ Добрый день! ЗУП свежего релиза. Увидели ошибку в отчете по НДФЛ по сотруднику, стали разбираться. Сделали док "Перерасчет НДФЛ", он…
Статьи по этой теме
- Порядок возврата НДФЛ, излишне удержанного налоговым агентом: разъясняет ФНС Источник: Письмо ФНС от 17.06.2025 N БС-4-11/5838@ Информация для: работодателей В 2021 году компания излишне удержала НДФЛ с доходов работников.…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Отмена увольнения, если передумали или ошиблись - порядок действий в ЗУП 3.1 Отменить проведение документа Увольнение Если уже отправили ЕФС-1 Подраздел 1.1 в СФР, отправить новые сведения с отменой увольнения Если расчетные…
- Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Добрый день! Уточните, пожалуйста, а ведомость на выпоту НДФЛ сотруднику проведена? Она проведена до заполнения документа «Возврат сотруднику задолженности».
Добрый день! Можно попробовать в документе «Увольнение» или «Начисление зарплаты и взносов» очистить закладку «Корректировка выплаты». Только после нужно будет для проверки начислить зарплату за следующий месяц, чтобы проверить, не заполнится ли она вновь.
Можно в регистре начисления «Начисления удержания по сотрудникам» посмотреть в каком документе находится запись.
В регистре точно должна быть запись, иначе бы её в отчете не было.
Она проходит вот по такой аналитике.
Получается программа и во взаиморасчеты ставит сумму и НДФЛ зачитывает. Можно в разделе Выплаты провести документ «Возврат сотрудником задолженности» на эту сумму.
Программа обычно так закрывает разницу между регистрами взаиморасчетов и начислений, но периодически это делает ошибочно. Поэтому думаю, что корректировка в данном случае уместна.