НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить такую проблему. При расчете отпуска программа ошибочно рассчитала НДФЛ по двум ставкам — 13% и 15%. Далее при расчете аванса программа скорректировала НДФЛ — доначислила по ставке 13% и сторнировала по ставке 15%. При расчете зар.платы за месяц в отчеты по НДФЛ сумма НДФЛ с «-» по ставке 15% вносится 2 раза, т.е. ошибочно дополнительно сторнируется начисление НДФЛ по ставке 15%. Т.о. НДФЛ по ставке 15% в налоговом учете исчисляется неверно, в ведомость и отчетность тянется сумма НДФЛ меньше, чем должна быть. Как можно исправить ситуацию? Если делаю перерасчет НДФЛ, то исправляется и сумма НДФЛ в бухгалтерском учете, хотя там все рассчитано верно. Конфигурация Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.58)

Attachment File
docx Fajl

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (7)

  2. Уточните, пожалуйста, а месяц август уже закрыт или еще будете пересчитывать зарплату?
    Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . После ввода документа Начисление за первую половину месяца нельзя будет перепроводить документ начисление зарплаты. Поэтому и задала вопрос про закрытие месяца.

  3. Скорее всего у Вас другая причина возникновения расхождений между сводом и налоговым учетом. Нам нужно поправить — то есть сделать все едино.
    Так как у Вас пока зарплата не закрыта, тогда предлагаю сделать документ Операция учета ндфл. На вкладке Исчислено ндфл мы скорректируем учет. Даты укажем в документе — дата выплата аванса. Прикладываю скриншот для наглядности. Документ Операция учета ндфл не делает движений в своде, но повлияет на налоговый учет.
    После этого вновь сформируем отчет Сверка НУ и БУ. Проверим, что погрешность ушла. Далее можем пересчитать зарплату за месяц по сотруднику и проверить учет.

    png 2025-09-05_13-08-23
    1

  4. Пожалуйста! Мне было приятно Вам помочь. Хорошего дня ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с материальной выгоды по беспроцентному займу Добрый день. Столкнулась с такой проблемой: НДФЛ по ставке 35% с мат. выгоды беспроцентным займам рассчитывается ежемесячно, округляя НДФЛ в…
  2. НДФЛ 13 и 15% Добрый день Сотруднику начислили доход от аренды земли. В ЗУП отразили этот доход Операциями учета НДФЛ. https://skr.sh/sVhHGmoDxu1.jpg операция 114 -…
  3. По сотруднику стандартный вычет больше дохода по документу Добрый день! Впервые столкнулась с ситуацией-при начислении заработной платы за февраль сумма стандартного вычета применилась в полном размере и превысила…
  4. Консультационная поддержка по некорректному пересчету НДФЛ в 1С:ЗУП Добрый день! Просим вашего содействия в решении технической проблемы, возникающей при расчете заработной платы в 1С:ЗУП (редакция 3.1). Суть проблемы:…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно считается НДФЛ с компенсации при увольнении, если ее сумму исправили вручную (исправлена) В ЗУП 3.1 имеется ошибка – в документе Увольнение по выходному пособию неправильно записывается сумма дохода в регистр накопления Учет…
  3. Учет дивидендов в ЗУП 3.1 Видео: Как начислить дивиденды в ЗУП 3.1 Видео: Особенности расчета НДФЛ Видео: Особенности удержания НДФЛ Видео: Как отразить неудержанный НДФЛ…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…