В 6НДФЛ за 9 мес в строку 170 попадает сумма 1149 раздела 2 по ставке 13, и она же в строке 160,164,180. Прием по ставке 13%. Это мигрант на патенте. эта сумма компенсация отпуска при увольнении 30 сентября. Перечислено 30 сентября. в расчете ндфл посчитался 214. Почему там попадает в отчет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ставка 30% у мигранта на патенте
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Разное отражение дохода по мат.помощи в 6НДФЛ и 2НДФЛ Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.34.145. Сотруднику начислена в октябре материальная помощь в связи с рождением ребенка в размере 5000,00 руб.,…
- Переброс доли РКСН Добрый день. Сейчас делаю корректировку РК/СН и готовлю кор 6-НДФЛ. У сотрудника с января по май был вычет на детей…
- Компенсация при увольнении (доля РК) Добрый день! В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 217 НК РФ суммы выходного пособия не облагаются НДФЛ. При…
- Справка 2-НДФЛ (по шкале 13,15,18%) Добрый день! У сотрудника НДФЛ исчислен по ставкам 13,15 и 18%. В анализе по сотрудника это видно (скрин Анализ НДФЛ).…
Статьи по этой теме
- Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сотрудник работает в двух подразделениях с разными регистрациями в ИФНС и его доходы…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Общий порядок…
- Распределение доходов в 6-НДФЛ по ставкам 13%-22% в ЗУП 3.1 Доходы резидентов с 2025 года облагаются по 5-ти ступенчатой шкале ставок НДФЛ: Доходы в пределах 2,4 млн руб. – по…
- Учет дивидендов в ЗУП 3.1 Регистрация дивидендов в ЗУП 3.1 Дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении остающейся после налогообложения прибыли,…
Здравствуйте.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Насколько я понимаю, сложилась пересортица в удержанном налоге, нужно понять, когда она случилась. 214 руб. — это компенсация отпуска, но есть еще 935.
Исчисленный налог по ставке 13%, удержанный по ставке 30%. Не может такого быть, что после проведения ведомости пересчитывали сотрудника, а налог в ведомости не обновили?
сотрудник не работал весь сентябрь. был в отпуске за с/с. 30 сентября был уволен. ему была выплачена комп за неисп отпуск. начислено 1649,57, ндфл 214, на руки 1435,57. сотрудника не пересчитывали. начислили, выплатили, сдали ефс. больше не трогали. причем в бухгалтерии, этой суммы в 6 ндфл нет в этих ячейках
не понятно откуда 30%
Добрый день.
Приложите, пожалуйста, Историю изменения статуса налогоплательщика по этому сотруднику.
У меня тоже появилась страница со ставкой 30%, если в истории две строки:
— Резидент без даты начала
— Нерезидент, работающий на основании патента с датой
Если строка только со статусом нерезидент на патенте, то ставки 30% нет.
я нашла где эта сумма 1149. Это был отпуск, перечисленный в конце августа. Он не попадал в уведомл 23-31.08. Этой суммы 1149 не было в ведомости. и мне ваш спец сказал добавить руками.
статус по нему не менялся.
В ведомость попал НДФЛ по ставке 30%. Поэтому так попадает в отчет. Нужно проверить, что попадает в поле Ставка в расшифровке НДФЛ к перечислению. Должно быть 13 % (для нерезидента 30%). Если есть возможность исправить эту ведомость, то правим в ней.
Если исправить ведомость уже нельзя, то можно исправить Операцией учета НДФЛ. Для этого нужно сделать переброску — заполнить вкладку Удержано по всем ставкам и указать две строки:
— с минусом по ставке 30%
— с плюсом по ставке 13%
Вы правы. Я тоже до этого додумалась. в ведомости в августе перевыбрала расшифровку ндфл. и все заполнилось без ошибок. спасибо
Отлично! Рада, что получилось разобраться!