Добрый день. Подскажите пожалуйста. В отчете за 2024 г. была сумма налога 389 р., которую не удержали. В Отчете 2024 г. она попала в строку 170. В Отчете за 1 квартал 2025 года эта сумма попала в раздел 1 в строку 022 и во второй раздел в строку 162. В итоге выдает нарушение контрольных соотношений. Подскажите, что не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ за 2025 г
6-НДФЛ за 2025 г
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отрицательный НДФЛ в ведомостях - проблема формирования 6-НДФЛ Здравствуйте! Возникла проблема с формированием отчета 6-НДФЛ. После заполнения отчета выходит ошибка по контрольным соотношениям. После проведенного анализа выяснилось, что…
- Сумма удержанного НДФЛ в Разделе 1 больше , чем в разделе 2 6 НДФЛ за 9 месяцев (Из-за отмены долей РК и СН) Добрый день! При формировании отчета 6 НДФЛ за 9 месяцев обнаружено, что сумма удержанного НДФЛ в 1 разделе больше чем…
- Нерезидент (НДФЛ) Добрый день, По сотруднику излишне удержанный налог по строке 180 Раздела 2 6НДФЛ 2025г. 39 тыс.руб. 30.12.2025 была выплачена заработная…
- Корректировка РСВ за полугодие 2025 Добрый день! Был сдан корректировочный РСВ за 1 квартал 2025, в связи с тем, что в первоначальном не была отражена…
Статьи по этой теме
- ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
- Работодатель оплатил командировочные расходы: как их отразить в РСВ? Источник: Письмо Минфина от 15.05.2025 N 03-15-05/47702 Информация для: работодателей Компания оплатила расходы командированным сотрудникам: билеты до места командировки и…
- Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 С 2023 года учет по НДФЛ в ЗУП 3.1 заметно усложнился – изменились законодательные правила и алгоритмы учета программы. В…
- Корректировка РСВ Как заполнить корректирующую форму РСВ Чтобы заполнить корректирующий Расчет по страховым взносам , на титульном листе отчета: Указываем номер корректировки…
Добрый день.
Я правильно понимаю, что 389 руб., которые не удержали в 2024 году, смогли удержать в конце января 2025? В этом случае налог попадает в 6-НДФЛ за первый квартал 2025 верно — по дате удержания. КС 1.14 не сойдется, но если ИФНС пришлет требование — эту ситуацию придется просто объяснить. Это не ошибка.
Посмотрите публикацию Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024?