Добрый день! У нас УСН «доход с НДС 5%». В марте покупатель ошибся и в назначении платежа написал «без НДС». Мы заметили уже в апреле и вернули эту сумму в апреле. Вопрос: какую сумму включить в книгу доходов за 1 квартал 25-без НДС (как в акте/счет-фактуре/счете) или же полностью с НДС, так как деньги поступили от покупателя с назначением «без НДС»?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы, возврат оплаты в назначении платежа указано без НДС, отражение в КУДиР в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение в Декларации по НДС полученных от поставщика счет-фактуры на аванс и счет-фактуры на поступление в 1С Добрый день, подскажите, провели счет-фактуру на аванс на сумму 4 000 000 с НДС 666 666 в апреле по данным…
- УСН НДС, почему комплектация номенклатуры с НДС и без НДС делает проводку минус на сумму НДС в 1С Добрый день! ООО на УСН Д-Р, НДС 5%, частично продажа товаров без НДС по ст. 149. В марте купили товар,…
- Корректировка поступления без НДС на УПД с НДС в 1С Добрый день, коллеги, в 1 квартале 2025 г. нам контрагент выставил УПД без НДС, этот документ мы провели в 1…
- Начисление аванса Добрый день! Начислен аванс. Ошибочно выплачена сотруднику сумма без вычета ндфл. Как быть ? Можно ли уменьшить выплату зарплаты за…
Статьи по этой теме
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Как отразить постоплату на УСН с НДС в 2026 году, если отгрузка была в 2025 без НДС в 1С? Организация УСН доходы-расходы с 01.01.2026 становится плательщиком НДС 5%. Какую ставку НДС указывать в документе Поступление на расчетный счет, если…
- Оплатили поставщику по ставке 20%, отгрузка прошла по ставке НДС 22%, как быть с суммой НДС при УСН? Организация на УСН, в 2025 году поставщику оплатили аванс по ставке НДС 20%. Если отгрузка прошла в январе 2026 по…
- Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С УСН с НДС 22% Раздельный учет входящего НДС нужен, если есть…
Здравствуйте, Екатерина!
В данном случае в марте в КУДиР попадёт вся сумма поступившая на р/счёт.
В апреле в расход.
В случае возврата сумм, ранее полученных в качестве аванса, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.
Материал по теме:
Возврат денежных средств покупателям при УСН в 1С