Добрый день, коллеги, в 1 квартале 2025 г. нам контрагент выставил УПД без НДС, этот документ мы провели в 1 квартале. Во втором квартале контрагент нам сообщает, что ошибочно предъявил документ без НДС, и выставляет нам уже в апреле исправительный УПД с НДС. Подскажите, как в 1С отразить это исправление.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления без НДС на УПД с НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Продажа электронных услуг в Беларусь и Узбекистан, НДС удержанный контрагентом в 1С Добрый день! Нами был задан вопрос касательно отражений в учете продажи электронных услуг Беларусь/Узбекистан. Получили ответ, но нам непонятно, как…
- Отражение одного УПД на приобретение билетов через посредника и сервисный сбор, отражение общей суммы УПД в книге покупок Добрый день. ООО на ОСНО, НДС 22%. Заключен договор с контрагентом на приобретение авиабилетов. Ранее до 01.01.2026г контрагент выставлял нам…
- Верно ли указана расчетная ставка НДС 5/105 в графе 7 в УПД поставщика в 1С Добрый день. Мы ООО на ОСНО. Наш контрагент ИП с НДС 5%. Он выставляет нам УПД на выполненные услуги по…
- Сформировать корр.декларацию по НДС, если в УПД неверно указан покупатель в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как нам сейчас исправить документ реализации. Ситуация следующая, 08.08.2025 была выписана реализация (УПД) в графе грузополучатель…
Статьи по этой теме
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% (Письмо ФНС от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@): исчисленный с полученных авансов…
- Как отразить постоплату на УСН с НДС в 2026 году, если отгрузка была в 2025 без НДС в 1С? Организация УСН доходы-расходы с 01.01.2026 становится плательщиком НДС 5%. Какую ставку НДС указывать в документе Поступление на расчетный счет, если…
- Как при продажах на Яндекс Маркет отразить облагаемые НДС доходы и проверить регистры в 1С? Доход на ОСНО, работа с документами и регистрами Заполнение Доходной части по НДС, проверка заполнения регистров в 1С Для расчета…
Здравствуйте!
Исправьте ситуацию с помощью документа Корректировка поступления.
Укажите:
Вид операции — Корректировка по согласованию сторон;
Документ № от — номер корректировочного документа, например, соглашения;
Отражать корректировку — Во всех разделах учета, т.к. корректируется не только НДС, но и сумма затрат.
На вкладке Товары или Услуги, в зависимости от того какое поступление корректируете, скопируйте строку в которую нужно добавить показатель по НДС.
Первую строку поле После изменения очистите, эти показатели будут в скопированной строке.
Укажите ставку НДС, проверьте сумму по документу.
Проводки по НДС созданные в документе можно посмотреть по кнопке Дт/Кт в движении документа (смотрите вложение).
Материалы по теме:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль
Тогда отражать корректировку только в учёте НДС на вкладке Главное и сумма с НДС на вкладке Услуги или Товары и сумму НДС прописываете вручную (смотрите вложение).
В этом случае первичный документ нужно сторнировать и ввести новый документ с учётом НДС.
В строке где Акт, УПД № указываем дату документа, в строке Номер дату фактического поступления документа.
Алгоритм смотрите, пожалуйста, в материале:
Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С?
Шаг 3 вам выполнять не нужно, т.к. налоговая база по прибыли у вас не меняется.