Здравствуйте.
Программа насчитывает отложенные налоговые активы и временные разницы по резервам по отпускам (причем по счету, относящемуся к страховым взносам, то есть 96.01.2). С чем это может быть связано? И как понять в данном случае алгоритм программы, как найти ошибку, если это ошибка. Остатки резервов на конец года в налоговом и бухгалтерском учете одинаковые
P.S. У нас был сотрудник, которому отпускные выплатили и начислили в декабре по отпуску, относящемуся к январю. Может, с этим связано?
Почему начисляются отложенные налоговые активы и временные разницы по резервам на отпуска в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот с примером проводки, где появляются временные разницы. Возможно в месяце начисления отпускных не хватило суммы накопленного резерва, поэтому часть суммы ушла на затратный счет, а часть на 96, отсюда появилась разница.
Добрый день!
Проверьте в документах Резервы по оплате труда и Отражение зарплаты в бухучете в Бухгалтерии по кнопке ДтКт, когда появляется ВР. Можно из ОСВ по 96 счету расшифровать сумму по ВР до регистратора. Посмотрим как выглядит данная проводка.