Проверка корректности начисления НДС в 1С

1. Добрый день!

   Пришлите, пожалуйста, скриншот, расшифровки раздела Приобретенные ценности для наглядного представления вашей ситуации.

2. Проверила в программе, в этом разделе есть возможность перейти на документ,по его наименованию (например Поступление доп расходов).
   Так же для определения отсутствующих счетов-фактур в разделе «Приобретенные ценности» следует использовать отчет «Наличие счетов-фактур полученных» (Отчеты -Анализ учета — Наличие счетов-фактур).

   Документы, попавшие в раздел «Перенесено на следующий период» в отчете по НДС, содержат счета-фактуры, по которым вычет НДС не был заявлен в текущем налоговом периоде.
   Проверьте документы «Счет-фактура полученный» на наличие установленного флага «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» — его снятие приводит к переносу вычета.

   Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С

3. Если счета-фактуры без НДС попадают в раздел «Приобретенные ценности» при ведении раздельного учета, это означает, что по ним не был отражен входящий НДС.
   Для корректного учета и исключения таких документов из раздела нужно:
   — при получении счета-фактуры с НДС обязательно регистрировать его в программе и указывать сумму налога.
   — убедиться, что в настройках налогового учета (раздел Главное — Настройки — Налоги и отчеты, закладка «НДС») проставлен флажок «Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета» для корректного формирования записей в регистр «Раздельный учет НДС.
   Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

   Что сделать сейчас:
   — проверить, были ли получены фактически счета-фактуры с НДС от поставщиков по этим операциям.
   Если счета-фактуры есть, но не зарегистрированы:
   — открыть соответствующий документ поступления (Поступление товаров, акт и т.п.)
   — ввести номер и дату счета-фактуры
   -нажать кнопку Зарегистрировать, чтобы создать документ «Счет-фактура полученный» и корректно отразить НДС.
   Документ Счет-фактура полученный в 1С
   Если НДС не предъявляется по закону (например, по ст. 149 НК РФ), то отсутствие НДС является правомерным, и документы будут учитываться как операции без НДС.

4. 1.В строке Отсутствует счет-фактура полученный для определения отсутствующих счетов-фактур используйте отчет «Наличие счетов-фактур полученных» (Отчеты -Анализ учета — Наличие счетов-фактур).
   2.В отчете Анализ состояния налогового учета по НДС отражаются в том числе сч/фактуры без НДС, если они были зарегистрированы в документе поступления.
   Подробнее в обсуждении:
   Как убрать из отчета Анализ состояния налогового учета по НДС счета-фактуры без НДС в 1С
   3. Строка «НДС включен в стоимость» — не ошибка. Это соответствует п. 2 ст. 170 НК РФ, когда НДС включается в стоимость товаров, работ, услуг, используемых для необлагаемых НДС операций.

5. 1. В том-то и дело, что мы все документы по этому контрагенту пересмотрели. И ничего не нашли более-менее подходящего — как вариант, для проверки наличия счетов-фактур можно использовать еще отчет Экспресс-проверка ведения учета (Отчеты – Анализ учета – Экспресс-проверка – Настройки).
   В настройках отчета нужно установить флаг: «Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость» — «Полнота получения счетов-фактур по документам поступления».
   Экспресс-проверка ведения учета по НДС в 1С
   Можно еще сформировать Карточку по счет 60. Возможно там сможете выяснить к какому документу относится эта сумма.
   2. Одна строка никак не уходит. Что может быть не так? — проверила в программе по вашим данным, после формирования книги покупок в документе Анализ состояния налогового учета по НДС этой записи нет (см. вложение).
   Сверьтесь по алгоритму предложенному выше.

   

   docx pdffile

6. 1. Это у нас ж/д билеты. — пришлите, пожалуйста, скрин как провели в программе этот билет или пришлите авансовый отчет по нему.
   2. В рабочей базе открыть период нет возможности. Как здесь выйти из ситуации? — если зарегистрированы в 1С счета-фактуры без НДС, в таком случае они отражаются в анализе и это не ошибка. Но если необходимо убрать документ из этой строки — то открыть период, добавить запись в Книгу покупок и потом период закрыть.
   Поняла так, что в копии базы вы это проверили и результат вас устроил.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

7. Ваша ситуация нетипичная.
   В обычном случае, если есть ошибка, то должен быть и документ, а он не проявляется, т.е. отсутствует в программе.
   Попробуйте почистить кэш и протестировать программу на ошибки.

   Предварительно все действия выполняйте в копии базы:
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Очистка кэш:
   Очистка кэш 1С 8.3
   Проведите тестирование и исправление базы:
   Тестирование и исправление базы 1С 8.3

Комментарии закрыты.