Добрый день,
Необходимо внести следующие корректировки в налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2025.
1. Счет-фактуру по товару № 1 от 05 02 2025 не возместила в 1 квартале 2025. Каким образом ее можно возместить в 1 квартале 2025, какие надо сделать исправления текущей датой ?
2. Счет-фактуру № 2 от 01.01.2025г. возместила в 1 квартале 2025. Счет-фактура отсутствует. Теперь это возмещение надо сторнировать 2 кварталом 2025 и внести изменения в налоговую декларацию по НДС за 1 квартал .
Уточненку по обоим случаям буду подавать.
Ирина Б.
Аннулирование приходного документа поставщика в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. Добавить счета –фактуры, по которым изначально вычет был перенесен, надо через доп.лист.
Оформите документ Формирование записей книги покупок. Чтобы счет-фактура прошлого периода, по которому переносили вычет, попал в дополнительный лист Книги покупок, на вкладке Приобретенные ценности вручную укажите:
• флажок Запись доп. листа;
• Корректируемый период — последний день корректируемого периода.
2. Чтобы убрать лишние вычеты, можно воспользоваться документом «Отражение НДС к вычету», суммы нужно указать с минусом.
Посмотрите раздел «УТОЧНЕНКА ПО НДС: КАК ПОДГОТОВИТЬ» в статье
Ответ на Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом в 1С
Если надо убрать лишнее поступление, то оформите документ Операция, введенные вручную вида Сторно документа.
Укажите в поле Сторнируемый документ — Поступление (акты, накладные, УПД).
Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо на закладке НДС покупки в колонке Запись дополнительного листа указать «ДА» и в колонке Корректируемый период указать любую дату квартала, в котором был оформлен ошибочный счет-фактура.
Корректирующая декларация по НДС в 1С
Вариант исправления зависит от того, что исправляем.
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Корректировка поступления в 1С 8.3