Добрый день
17.04 задавала вам вопрос по отражению суточных сверх лимита в отчете 6_НДФЛ за 1 кв. Вы советовали ставить дату выплаты отдельно по сотрудникам и указывать по суточным дату 31.03. Сейчас также по июню указала 3-м сотрудникам дату выплаты суточных сверх лимита 30.06, но увидела, что по 2-м из них, помимо НДФЛ с суточных, программа дублирует запись в регистре еще от 20.06 (была выплата аванса) и ставит там вид дохода «Натуральный доход», соответственно, некорректно ровно больше на сумму начисления аванса заполняются по 6-НДФЛ строки 120 и 140 (см. вложение). Где искать ошибку?
Задваиваются записи по регистру Расчеты налогоплательщиков с Бюджетом по НДФЛ при выплате суточных сверх лимита в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 30.06.25 с отбором по сотруднику, проверим расчет.
Заполните за июнь 2025 датой 30.06.25 документ Перерасчет НДФЛ, программа должна скорректировать налог.
Если у сотрудника ставка налога только 13%, то нарастающим итогом должно быть:
1 592 368,08*13% = 207 008, а в отчете 217 782
Можно в самом документе Начисление зарплаты от 30.06.25 зайти справа в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ. Программа пересчитает налог. Или документ Начисление зарплаты от 30.06.25 не трогать, а за июль 2025 заполнить отдельный документ Перерасчет НДФЛ. Тогда сумма исчисленного налога скорректируется, правда в отдельной строчкой.
Проведите документ Перерасчет НДФЛ 31.07.25, затем документом Операция отсорнируйте проводку. Потом пришлите скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 01.01.25 по 31.12.25, проверим итоговые суммы расчетным путем.
Суммы построчно могут в течение месяца не идти, нам главное, чтобы итоговая сумма была верная:
1 893 335,9*13% = 246 134