Добрый день!
Я уже писала про обложение НДФЛ натурального дохода. Начислила его как мне предлагали начислением зарплаты. Сейчас сделала анализ НДФЛ по датам получения дохода — и увидела этот НДФЛ встал на красное. Как его убрать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В анализе НДФЛ по датам получения НДФЛ с натурального дохода отражается красной суммой в 1С
В анализе НДФЛ по датам получения НДФЛ с натурального дохода отражается красной суммой в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Задваиваются записи по регистру Расчеты налогоплательщиков с Бюджетом по НДФЛ при выплате суточных сверх лимита в 1С Добрый день 17.04 задавала вам вопрос по отражению суточных сверх лимита в отчете 6_НДФЛ за 1 кв. Вы советовали ставить…
- В ведомости на выплату отражается излишне исчисленный НДФЛ в 1С Добрый день! Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1559) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.179.22) При формировании аванса 23.01.2025 у сотрудника начислялся НДФЛ…
- В 6-НДФЛ стр.180 за полугодие повторно попадает сумма излишне удержанного налога в 1 квартале в 1С Добрый день! При формировании отчета 6-НДФЛ во 2 разделе стр. 180 (сумма излишне удержанная) в 1 квартале 2025 была заполнена,…
- Не верно выполнился расчет при отмене долей РК и СК в среднем заработке в 1С Добрый день! Прошу помочь разобраться как верно сделать переброску долей РК и СН в среднем заработке. Я опиралась на методику…
Статьи по этой теме
- Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
- Проверка 6-НДФЛ за 2025 год в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…
- Проверка 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года в 1С Видео: Чек-лист и проверка титульного листа 6- НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео: Проверка Раздела…
- Проверка 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 года в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, ещё скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по данному сотруднику, проверим учет по документам.
Чтобы нам не запутаться, давайте в отчете «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» установим период с 01.01.25 по 31.12.25 и отбор по одному сотруднику, у кого есть натуральный доход.
Видео по установке отбора высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cTieiMnlDxx
Там мы на примере одного сотрудника проверим учет.
НДФЛ по натуральному доходу закрылся корректно. Скриншот прилагаю.
Похоже что в мартовскую и февральскую ведомости НДФЛ попал в большей сумме, чем нужно, поэтому образовался излишне удержанный налог. Можно в отчете два раза щелкнуть в поле «Удержано налога» на суммах 7 317 и 3 394, в открывшемся окне выбрать поле «Регистратор», откроется список ведомостей. Необходимо в них проверить колонку «НДФЛ».
Щелкните два раза по данному документа, в нём будет ссылка на ведомость, на основании которой он сформирован.
Корректировка станет доступна, если временно распровести данный документ «Списание с расчетного счета».
Попробуйте перезайти в ведомость, после отмены проведения документа.
Для проверки не произведет ли перерасчет НДФЛ программа в следующем месяце обратно, попробуйте заполнить автоматически за июль 2025 документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ).
Хорошо, значит корректировка выполнена верно.
В данных документах (ведомость на выплату или «Операция учета НДФЛ» закладка «Удержано по всем ставкам») вместо ставки «13% (для нерезидента 30%)» указана «13% (до 2015 — 9%, для нерезидента 15%)». Нужно исправить.