Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. В 2024 г. в декларации 6-НДФЛ суточные сверх лимита, начисленные в последнем месяце квартала, попадали в налоговую базу (строка 131) и, соответственно, в исчисленный налог (строка 140), а в удержанный налог не попадали (строка 160), т. к. удерживались в следующем месяце. Т. е. в декларации была разница между исчисленным и удержанным налогом на сумму налога с суточных сверх лимита. А сейчас при формировании 6-НДФЛ за 1 кв. 2025 г. суточные сверх лимита, начисленные 31.03.2025, почему-то не попадают в базу (стр. 131) и, соответственно, в налог с них (стр. 140), но зато эти суммы налога попадают в строку 180 как излишне удержанные. Что проверить? Где может быть ошибка?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот, как начислены суточные, возможно, категория дохода не заполнена.
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчёта «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25, проверим, как в нём отразились данные. Я подозреваю, что проблема либо с видом дохода, либо с категорией.
Поменяйте плановую дату выплаты на «По сотрудникам».
Потом напротив суточных попробуйте установить 31.03.25.
Если не поможет, перенесем их в отдельный документ «Начисление зарплаты».
Уточните, пожалуйста, в ведомости не было записей «в т. ч. за»? Нужно посмотреть в регистре «НДФЛ к перечислению», какой документ-основание указан в этой строчке.
Хорошо, что ошибка исправилась.
Сейчас данные в 6-НДФЛ попадают верно?
Отлично!