Здравствуйте. ООО на ОСН. 19.08.25 платежному агенту по договору поручения была перечислена сумма в рублях для оплаты инвойса (доллары), выставленного иностранным поставщиком услуг (сопровождение программного обеспечения). Поручение агентом исполнено 04.09.25. Как правильно провести оплату и выставить счета фактуры налогового агента. Какой датой?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС налоговый агент, оплата через платежного агента и начисление НДС в 1С
НДС налоговый агент, оплата через платежного агента и начисление НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение операций при расчетах через платежного агента в 1С Добрый день! Хотелось бы получить ваш совет (моделирование на нашем примере), как отразить операции: Агент зарегистрирован в РФ (налогоплательщик РФ).…
- Алгоритм у налогового агента по НДС при покупке рекламных услуг у иностранца через агента в 1С У нас агентский договор, с постоплатой, мы являемся принципалом. Агент по поручению и за счет принципала организовывает участие в выставке…
- Оплата иностранному поставщику через платежного агента в рублях в 1С Добрый день! В 2023 году у поставщика ОАЭ был закуплен товар, договор с поставщиком в USD, валюта оплаты AED. В…
- Отклонения при покупке валюты через агента это курсовые разницы или переплата поставщику У российской компании заключен контракт с китайским контрагентом на импортный товар в китайских юанях. В данный момент оплачиваем через агента…
Статьи по этой теме
- Переход на НДС 22%: Налоговые агенты по НДС в 1С Видео: Налоговые агенты по НДС Видео: НА при приобретении работ (услуг) у иностранцев Видео: НА при приобретении электронных услуг у…
- Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 (УСН) в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С БП ПРОФ операций упрощенца-налогового агента (освобожденного от НДС) по НДС при учете аренды муниципального имущества.…
- Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 в 1С (ПРОФ) Рассмотрим особенности отражения в 1С БП ПРОФ операций налогового агента по НДС при учете аренды муниципального имущества по ФСБУ 25/2018…
- Как агенту (комиссионеру) считать доход для определения ставки НДС и освобождения от НДС? Применяем УСН, являемся агентом (комиссионером) по агентским договорам и договорам комиссии. Что включать в доходы по УСН для расчета лимита…
Добрый день!
Оплату отражаете по алгоритму
Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С
Счет-фактуру выставляете, пункт Исчисление НДС и выставление СФ в качестве налогового агента
Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С
Здесь важно, что по мнению ФНС, обязанность по исчислению налога возникает в периоде перечисления оплаты за приобретенные услуги, независимо от факта поступление денег на счет продавца (Письмо ФНС от 05.06.2024 N ЗГ-2-3/8469)
Нужно ли платить НДС как агент при расчетах с иностранным поставщиком через посредника?
Может пригодится семинар
Внешнеторговая сделка – оплата через третье лицо. Законодательство
Заводить через Отражение НДС не надо.
Достаточно только через Регистрацию счетов-фактур.
В этом случае ошибок в Экспресс-проверке нет.
Полагаю, что данная ошибка из-за округления.
А если перенести не Корректировкой, а Операцией, сохраняется ошибка. Я переносила через Операцию
Если сформировать Экспресс-проверку за следующий период, ошибка сохраняется?
Если нет, то предлагаю, проигнорировать ее, как предупреждение.