Добрый день, подскажите пожалуйста, почему может возникнуть такая ошибка, услуги по агентскому договору оказаны, счет-фактура проведен и перевыставлен в отчете комитенту. Но в декларации эти документы не связываются, пишет ошибку. Как можно исправить ошибку? Спасибо
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.173.37)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Услуги вознаграждения комиссионера(свои) отразите в документе Отчет комитенту.
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С
Может пригодится обсуждение
Ошибка Декларации НДС «Со счетом-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура, полученный от продавца» в 1С
Пришлите, пожалуйста, скрин как заполняете документ Реализация товары, услуги, комиссия- все закладки.
Вы же продаете услуги/товар комитента, какого Поставщика имеете ввиду? Комитента? Перевыставленная счет-фактура от него получена в следующем квартале?
Спасибо за скрин.
Правильно понимаю, что в документе Товары, услуги, комиссия, закладка Агентские услуги вы указываете свое вознаграждение-второй строкой?
Если так, считаю это неверно.
В этом документе нужно отразить именно услуги, которые приобрели для Комитента. И на которые он потом перевыставит вам счет-фактуру.
Потому что именно из-за этого документа в Журнал выданных и полученных счетов-фактур попадают данные.
Своим вознаграждением вы искажаете сумму поступления.
Потом Комитет перевыставит вам счет-фактуру, она так же попадет Журнал выданных и полученных счетов-фактур.
Суммы выданных и полученных счетов-фактур должны быть равны, а они у вас скорей всего сейчас разные.
Это вы можете сами увидеть в Журнале.
Ваше вознаграждение указываете только в документе Отчет комитенту о закупках.
Попробуйте убрать свое вознаграждение из документа Товары, услуги, комиссия, закладка Агентские услуги.
Закройте период, сформируйте декларацию по НДС и посмотрите, пропадет ошибка или нет.
Нельзя сейчас открыть февраль и сделать все по верному алгоритму?
То есть вы выставили счет-фактуру Комитенту на одну сумму, а он перевыставил уже с учетом еще одного документа?
Перейдите , пожалуйста, в движение выданных сф, по которым не проставился номер.
Пришлите, пожалуйста.
Полагаю, там нужно будет установить галочку ручная корректировка и проставить номер вручную.
Номер указываете, счет-фактуру проводите.
В Отчете комитенту номер не появится, но он есть в движении выданных сф.
Теперь еще раз закройте период, сформируйте декларацию по НДС и посмотрите, пропадет ошибка или нет.
Отлично!!!
Очень рада 😀😀😀