добрый день! подскажите пожалуйста, нашла ошибку в 4 квартале, за прошлый период(2кв) не верно сделали корректировку от поставщика, выставили ндс, а покупка была без ндса…, если сделать сторно данного документа в 4 кв, все равно необходимо сдать корректир декларации по ндс и прибыли за 2 и 3 кв?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ндс
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему сводная справка по розничным продажам формируется на все продажи с НДС и без НДС в 1С Добрый день. Используем программу 1С:Предприятие 8.3 (8.3.26.1581). В рамках одного дня присутствуют розничные продажи с НДС и без НДС (освобождение…
- Восстановить ранее принятый к вычету НДС при раздельном учете в 1С Здравствуйте! Подскажите, как правильно провести : Поступает товар микроскоп без НДС и объектив с НДС. При поступлении указываем, что НДС…
- Отражение Расчет НДС в регламентной операции Закрытие месяца 1С Здравствуйте! Релиз 3.0.190.22. ИП УСН Доходы работает с НДС 5% с декабря 2025. Декларация по НДС за 4 квартал 2025…
- Как отложить и не принимать к вычету НДС, предъявленный при раздельном учете в 1С Добрый день! Помогите разобраться с НДС, точнее с проводкой в реализации «НДС исключен из стоимости МПЗ». 1С БП 3.0.175.19. Организация…
Статьи по этой теме
- Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С УСН с НДС 22% Раздельный учет входящего НДС нужен, если есть…
- Какую отчетность по прослеживаемым товарам нужно формировать на УСН с НДС в 1С? Организация на УСН с НДС. Реализовали прослеживаемые товары с НДС оптом и в розницу. В таком случае надо заполнять декларацию…
- Налоговая реформа – 2026. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 1. Настройки и базовые операции покупки, продажи Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Настройка учетной политики в целях НДС с 2026 года в 1С Покупка…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
Здравствуйте!
Да, нужно сдавать корректировочную декларацию. Оформите корректировку документом Корректировка поступления (на основании документа: Корректировка поступления). Вид корректировки – Исправление собственной ошибки. На вкладке Товары убираете сумму НДС, которую указали не верно. Из документа корректировки оформите корректировочный счет – фактуру.
Подайте уточненную декларацию по НДС за период в котором была первоначальная Корректировка поступления
Если уточненная декларация подается после истечения срока подачи декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик может избежать штрафа 20% от суммы неуплаченного налога если (п. 4 ст. 81 НК РФ, ст. 122 НК РФ):
• уплатит недоимку по налогу и соответствующие ей пени до представления уточненной декларации.
Дополнительный материал по теме:
Как в 2025 исправлять прошлогодние ошибки по налогу на прибыль?
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С