добрый день! подскажите пожалуйста, нашла ошибку в 4 квартале, за прошлый период(2кв) не верно сделали корректировку от поставщика, выставили ндс, а покупка была без ндса…, если сделать сторно данного документа в 4 кв, все равно необходимо сдать корректир декларации по ндс и прибыли за 2 и 3 кв?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ндс
Ндс
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП на УСН доходы без НДС, возврат части товара продавцу с НДС в 1С Здравствуйте, ИП на УСН доходы, без НДС. Получил товар по УПД, в котором выделен НДС 20%. Часть товара не подошла.…
- Авансы выданные при переходе на НДС 22% в 1С Здравствуйте! Подскажите есть договор с заказчиком от 01.12.25 на проектные работы на сумму 251000,53 в т.ч. НДС 20% 41833,42, они…
- Как убрать дубли документа Отчет о розничных продажах за прошлый период в 1С Здравствуйте! 1С Бухгалтерия. Организация на общей системе с НДС, общепит. Есть необлагаемые операции по НДС. У нас случилась такая ситуация,…
- Корректирующая декларация по НДС при раздельном учете НДС в 1С Доброе утро! На днях мы выяснили, что необходимо перенести один наш акт выполненных работ из 3 квартала в 4, четвертый…
Статьи по этой теме
- Нужно ли восстанавливать входящий НДС при переходе с ОСНО на АУСН в 1С? Организация на ОСНО с января 2026 года переходит на АУСН. На остатках по Дт 41 есть товары, которые купили с…
- Как отразить возврат арендованного имущества с неотделимыми улучшениями в 1С? Арендовали склад. Сделали замену раздвижных ворот. Аренду оформляли как ППА, ворота как ОС. Как в 1С оформить передачу арендодателю склада…
- Налоговая реформа – 2026. Как бухгалтеру подготовиться к работе с онлайн-ККТ в 2026 году в 1С Итоги эфира Видео: 25-12-25_Итоги.mp4 Разбивка записи по темам Что ждет бухгалтера в 2026 году по онлайн-ККТ Видео: Новые штрафы за…
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
Здравствуйте!
Да, нужно сдавать корректировочную декларацию. Оформите корректировку документом Корректировка поступления (на основании документа: Корректировка поступления). Вид корректировки – Исправление собственной ошибки. На вкладке Товары убираете сумму НДС, которую указали не верно. Из документа корректировки оформите корректировочный счет – фактуру.
Подайте уточненную декларацию по НДС за период в котором была первоначальная Корректировка поступления
Если уточненная декларация подается после истечения срока подачи декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик может избежать штрафа 20% от суммы неуплаченного налога если (п. 4 ст. 81 НК РФ, ст. 122 НК РФ):
• уплатит недоимку по налогу и соответствующие ей пени до представления уточненной декларации.
Дополнительный материал по теме:
Как в 2025 исправлять прошлогодние ошибки по налогу на прибыль?
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С