Здравствуйте, ИП на УСН доходы, без НДС. Получил товар по УПД, в котором выделен НДС 20%. Часть товара не подошла. ИП возвращает Продавцу. Сделали в 1С на основе прихода УПД на возврат. В УПД поставили товар без НДС. Считаем, что продавец после приемки возврата должен сделать корректировочную УПД. Но?! Продавец просит выделить в УПД возврата НДС 20%, мы говорим, что не можем, так как ИП без НДС. Как быть?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
В данном случае вы поставщику счет-фактуру не выставляете, корректировочную счет-фактуру должен составить продавец (письмо Минфина от 10.04.2019 N 03-07-09/25208).
В УПД следует указывать вашу ставку «Без НДС», если возврат происходит в рамках обратной реализации. У вас насколько понимаю по согласованию сторон корректировкой или возвратом оформляете.
В документе укажите те же реквизиты НДС, что и в поступлении, НДС в том числе.
Т.е. с точки зрения вашего учета НДС никакой не выделяется, нет ни проводок, ни движений в регистрах.
После зарегистрируете КСФ поставщика.
По документам в программе отражение такое.
Возврат товаров поставщику на ОСНО от покупателя на УСН в 1С