Добрый день, нужно ли заполнять графу 20 книги продаж, если восстанавливается НДС по непрослеживаемым товарам? По непрослеживаемому товару номер ГТД, который указал продавец в УПД, при восстановлении НДС в книгу продаж не попадает, помогите пожалуйста разобраться
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.181.31)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1606)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Эта графа заполняется по непрослеживаемым товарам — регистрационный номер ТД, если они импортированы (первые 3 блока номера из ГТД).
У вас, если верно поняла, не импорт, покупка на территории РФ, графа не заполняется.
Материал по теме:
Декларация по НДС за 3 квартал 2025 в 1С (27.10.25)
Обратите внимание, у вас устаревшая версия релиза, важно вовремя устанавливать обновления, это поможет избежать многих ошибок и сдавать отчетность с учетом обновлений законодательства.
Текущий релиз — 3.0.185.24.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Тогда ошибки нет, графа не заполняется.
Сослаться можно на Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 29.10.2024) «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» Раздел II Правила ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость п. 5 пп. Ф
Звучит так:
«ф) в графе 20 — регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости, указанный в графе 11 счета-фактуры.
Регистрационный номер декларации на товары указывается при реализации товаров, не подлежащих прослеживаемости, ввезенных на территорию Российской Федерации, в случае если их таможенное декларирование предусмотрено правом Евразийского экономического союза, либо регистрационный номер декларации на товары указывается в отношении товаров, не подлежащих прослеживаемости, выпущенных в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области.
При совершении операций с товарами, подлежащими прослеживаемости, указывается регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости.
Графа 20 не заполняется в случае отсутствия данных, отраженных в графе 11 счета-фактуры;
(пп. «ф» введен Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)»
Давайте проверять, соберите, пожалуйста, в один файл скрины всех операций от поступления, оплаты и корректировки.
Проведу моделирование у себя в базе.
Благодарю за скрины.
Прикрепите, пожалуйста, вторую вкладку корректировки и уточните, почему накладная от мая, а поступление от 01/10 и корректировку в этот же день делаете.
К вычету НДС не отражали, получается, как и поступление от мая.
Благодарю за скрины и пояснения.
Сделайте не корректировку поступления, а возврат товара поставщику на основании документа поступления.
При таком отражении графа 20 в книге продаж заполняется (смотрите вложения).
Может пригодиться материал:
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
У меня также не заполняется эта графа при корректировке поступления, да, складывается впечатление, что ошибочное поведение программы.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Поделитесь, пожалуйста🙏, что ответят.