Получили Требование за 4 кв.2025 с кодом ошибки 4/19/ по сч.ф А109 КВО 22 от 21.10.2025 в строке 18 сумма 1 477 801,00, в строке 19 НДС 246 300,17. Ситуация по 4 кварталу по контрагенту сумма ндс с реализации книга продаж КВО 01 3100538,82 руб, КВО 02 на аванс ндс 1 677869,01, книга покупок КВО 22 ндс 3067721,84 где ошибка?
Код 4(19) = ошибка в графе 19 Раздела 8 декларации (НДС к вычету в книге покупок)
КВО 22 книга покупок: 3 067 721,84 руб.
КВО 02 книга продаж: 1 677 869,01 руб.
Остаток Дебет 76.АВ: 1 963 303,17 руб.
Помогите разобраться, пожалуйста
Макс
RuTube
Добрый день!
Внешне корректно.
Может покупатель что-то другое показал у себя.
Такие требования в т.ч. с ошибкой 4(19) могут быть и в результате каких-то технических сбоев на стороне ИФНС. Это надо уточнить по телефону, который в требовании указан.
Приложите, пожалуйста, скрин требования.
Скрины видите только вы и куратор.
То есть надо исправить сумму в счет-фактуре на аванс, которая отражена с КВО 02 в Книге продаж?
И исправить счет-фактуру на аванс?
В Книге продаж сумма НДС равна 342 226,17, а в Книге покупок с КВО — 246 300,17. Так?
Верная сумма в Книге покупок.
( требование не читаемое, все буквы «разбежались» 😪)
Подтвердите или опровергните. пожалуйста. чтобы я могла создать пример в демо-базе.
Скрин читаем, спасибо.
То есть надо исправить сумму в счет-фактуре на аванс, которая отражена с КВО 02 в Книге продаж?
И исправить счет-фактуру на аванс?
В Книге продаж сумма НДС равна 342 226,17, а в Книге покупок с КВО — 246 300,17. Так?
Верная сумма в Книге покупок.
Подтвердите или опровергните. пожалуйста. чтобы я могла создать пример в демо-базе.
Знаете ошибки, может быть и нет.
Подобные требования были и у других пользователей, хотя суммы в Книге продаже/Книге покупке были корректные.
Мы рекомендовали
В данной ситуации попробуйте написать пояснение в свободной форме, либо для начала созвониться с инспектором.
В пояснение опишите подробно ситуацию с номерами, датами и суммами документов.
Пригодится
Шаблоны ответов на требования ИФНС в 1С