Минус по счету 60 после исправление ошибок прошлого периода, уменьшение расходов 1С

1. Добрый день!

   Получается, что у вас не только прибыль корректируется, но и НДС. Или НДС не было?

   В БУ сумму можете откорректировать документом Операции, введенные вручную.

   Но вам надо поправить суммы в НУ за прошлый период, скорректировать результат.

   Считаю, что проще внести изменения документом Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки.

   Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С

   1

2. Отлично, тогда проще.

   Посмотрите предложенный алгоритм, пожалуйста.

   1

3. Галина, вы прислали ОСВ по счету 60, может что-то другое хотели выслать?

4. У вас минус появился потому что в ОСВ как будто только корректировка попадает, а где само Поступление?

   Вы же отразили услуги на большую сумму, теперь корректируете меньшую.

   Вот посмотрите, как будет по проводкам.

   

   png 3-4

   

   png 2-7

   

   png 1

   1

5. Даже если не делать Корректировку поступления, а сделать Операцию. Минуса не должно быть.
   Вы на счет 60 оприходовали больше на 2000, потом корректируете Операцией и сальдо по счету 60 как раз должно закрыться в ноль. А у вас оно отрицательное. Вы сейчас должны этому поставщику по оплате или нет?

   Пример,
   Было поступление услуг: Д 26 К 60 — 4000
   Оплатили услуги: Д 60 К 51 — 2000
   Сальдо по кредиту счета 60 — 2000.

   Корректируем Операцией: Д 60 К 91.01 — 2000
   Сальдо — 0.

   А у вас минус, потому что не хватает проводки с Поступлением услуг.
   Может поступление по счету 76 прошло?

   1

Комментарии закрыты.