Добрый день. Наш вопрос по перерасчету. НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН. Зарплату за июнь выплатили 14.07.2025 года. По методике перерасчета НДФЛ , которую предложили вы (пересмотрели и перечитали неоднократно) сделали 3 шага. На втором шаге перерасчете НДФЛ текущим месяцем 1 с +/- по действующим сотрудникам удалили также и в корректировке выплаты по этим сотрудникам. В перерасчете осталось 2 уволенных сотрудника -Березина 23/05 и Адаменко-04/04 и вот тут-то и возникает вопрос? остались действующие сотрудники но суммы больше 1 и тоже +/-. У этих сотрудников нет переброски по ставке налога и нет перерасчета из-за вычетов. Провели так как осталось, скан во вложении. Сделали корректирующий НДФД за 1 квартал и сравнили, как вы показывали разница в разделе 1 схлестнулась до 0, между КБК произошла переброска. Но и в разделе 2 излишне удержанный рубль по Адаменко не вышел , правильно ли это? Оставить все как есть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересортица по НДФЛ КБК и ставкам При расчете аванс за октябрь 2025 программа удерживает у сотрудника лишний НДФЛ, Т.Е. не видит, что было сторно Как поправить,…
- НДФЛ с мат выгоды, перерасчет в 2024 году Добрый день! ООО выдает беспроцентные займы своим сотрудникам. В связи с изменениями правил расчета налоговой базы по НДФЛ с экономии…
- Перерасчет НДФЛ в связи с отменой РКиСН Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти ошибки. Сделали переброску налога по методике 1с, в результате в корректирующем 6 ндфл по КБК201…
- Коваленко (Пересортица РК СН и 13% и 15%) для Анны Зарубиной Анна, по этому сотруднику была уже в октябре операция учета НДФЛ, но при расчете зарплаты за октябрь 2025, опять пересортица.…
Статьи по этой теме
- Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…
- Корректировка 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Составление корректирующего 6-НДФЛ вызывает немало вопросов, например: Какой датой подавать корректировку Какие сведения показывать в Разделах 1 и 2 после…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал резидентом, а до этого был нерезидентом. Порядок действий…
У уволенного сотрудника не удержан 1 рубл. Значит в отчете 6-ндфл по данному сотруднику будет отражена сумма в 170 строке. Далее мы можем закрыть взаиморасчеты с помощью документа Операция учета ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Если мы излишне удержали ндфл у уволенного сотрудника, тогда эта сумма будет в 180 строке. Прикладываю ссылку на публикацию: Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» . Если уволенный сотрудник, напишет заявление на Возврат, то мы можем ему сделать именно Возврат ндфл. Если нет, тогда так и оставляем 180 строку. Далее сотрудник будет может получить эту сумму у ФНС.
Если что-то не будет получаться — напишите. Можно приложить скриншоты — вместе проверим!
К сожалению, я не понимаю из скриншота — кто работает, а кто нет. Если смотреть перерасчет по 1 сотруднику, то разница как в 1 руб. Дата получения дохода — июль. Переброска происходит между Основной налоговой базой и Прочими доходами, то есть в рамках одной налоговой базы. Можно провести документ, можно не проводить. Так как этот перерасчет будет выполнен при начислении зарплаты и взносов. То есть здесь можно сделать так, как Вам удобно.
По уволенным оставляем все как есть. То не удаляем из документа Перерасчет ндфл. Далее действуем по рекомендациям из статьей:
— Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
— Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
То есть будет показывать 170 и 180 строки по уволенным сотрудникам