Добрый день!
В сентябре 2024 отражена реализация услуг контрагенту.
Получилось так, что документ реализации (акт) проведен 30.09.2024, сч/ф №41 от 30.09.2024 выпущена и направлена контрагенту.
После этого, по какой-то причине (сейчас сложно вспомнить), пересохраняли документ и дата реализации осталась верной -30.09.2024, а сч/ф сохранился текущей на тот момент датой -18.10.2024 (скрин в приложении).
В Декларации по НДС за 3 кв.2024 сумма по книге продаж прошла, но указано сч/ф 41 от 18.10.2025.
У контрагента по книге покупок прошла сч/ф №41 от 30.09.2024 и, соответственно, пришло требование ИФНС.
Нам надо сделать доп.лист к книге продаж. Не пойму как это сделать в системе. Подскажите пожалуйста.
Изменение даты счет-фактуры на реализацию в закрытом периоде в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста,
Ошибка в дате счета-фактуры при регистрации в учете в 1С
Сначала все выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной
Как сделать копию базы 1С 8.3
Технические ошибки исправляются через дополнительные листы:
— не правильная запись аннулируется
— правильная запись добавляется.
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Проверьте у себя в программе, если оформляете документ Сторно счет-фактуры выданной, регистр НДС продажи формируется в документе?
Я начала моделировать пример и поэтому уточняю у вас, если вы сторнируете документ счет-фактура выданный через Операции, введенные вручную, вид операции Сторно, у вас в операции регистр НДС продажи заполняется или нет.
Или просто пустая Операция и нет никаких проводок и регистров?
От этого зависит, как будем исправлять.
Сделайте, пожалуйста, скрин так, чтобы было видно, что в регистре справа.
Сейчас из скрина только видна левая табличная часть.
Спасибо.
10 строк, потому что у вас было несколько документом оплаты от покупателя, именно эти номера и даты отплаты отражены справа.
В копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Оформляете документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно, выбираете документ счет-фактуры выданный.
Документ заполнится автоматически.
На закладке БУ/НУ все проводки удаляете.
На закладке НДС продажи оставляете только одну строку, в которой в поле Сумма Без НДС и НДС будет равна сумме счет-фактуре.
Я не вижу, как заполнено еще справа дальше, возможно везде одна и та же сумма проставлена.
Заполняете Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — период 3кв2024, Сторнирующая запись -Да. Суммы с минусом.
Копируете строку — Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — период 3кв2024. Суммы с плюсом.
Закрываете период, формируете уточненную декларацию по НДС.
Исправления должны отразится в Доп.листе Книги продаж (Приложение 1 к Разделу 9).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Заполнено почти корректно, только год указали 2029))) Исправьте, пожалуйста) Еще раз сформируйте уточненную декларацию за 3кв24.
Без закрытого мая тоже можно сформировать уточненную декларацию, просто всегда рекомендуем перед формированием отчетности, закрыть период.
Можно поправить вручную только через движение Счет-фактуры.
Как исправить номер входящей счет-фактуры
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
Спасибо, что поделились 🙏
Даю иногда это самый простой вариант, поправить данные в Контуре вручную.