Добрый день!
Смотрел один из вэбинаров — очень хорошо было рассказано, что:
1. делаем Анализ в целом за период — запоминаем цифру в колонке удержания в НПФ
2. делаем Подбробный отчет по НДФЛ — сравниваем вычет 330/327, переносим его на код 515.
Это сделали.
Но у нас нюанс. Есть выплата за декабрь 2024, выплаченная в январе 2025. В связи с этим Вычет 14.01.2025 года есть по НПФ, а удержание по этому НПФ происходит в Своде за декабрь 2024.
Как нам быть с этим? Мы все-таки не должны за 2025й год в годовом 6-НДФЛ показывать код 330/327 с вычетом в январе 2025 года за декабрь 2024 года? В вебинаре — ничего об этом не сказали. Может ли в принципе в 6-НДФЛ быть код 330/327 в годовой отчетности за 2025й год, несмотря на то, что это вычет как бы за декабрь 2024 года? Или мы все считаем по выплате и этот вычет относится к январю 2025 и в этом случае мы также должны перенести его на код 515? В этом случае разница с Анализом в целом за период у нас будет ровно на январский вычет (на самом деле декабрьский, но перенесенный в январь из-за выплаты зарплаты за декабрь 2024 в январе 2025) ?
Макс
RuTube
Добрый день!
Верно понимаю, что речь про семинар ?
Поддерживающий эфир ЗУП за май — изменения и ответы на вопросы
Смоделирую пример и вернусь к вам с ответом
Александр, только руками исправить код вычета
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Александр, добрый день!
Обсудили ваш вопрос с коллегами
Вычеты 330 и 515 — оба применяются в 2025г. Просто в 2025г. появился новый код вычета 515, но код 330 тоже действует
Насколько нужно переносить вычет с 330 на 515 — это лучше уточнить в ИФНС
Если у вас есть возможность задать вопрос аудитору и поделиться с нами ответом, мы будем благодарны
Пока нет практики как верно поступать в такой ситуации(