Добрый день,
Выплата заработной платы по ПВТР 10-го числа месяца след.за отчетным периодом. По всем сотрудником, кроме нескольких человек выплата ЗП была произведена 30.12.2025г. Выплата по данным сотрудникам прошла 12.01.2026 с компенсацией по задержки ЗП. Документ начисления заработной платы в 1сЗУП от 30.12.2025. Дата плановой выплаты указана 30.12.2025. Документ «Ведомость на выплату ЗП » от 12.01.2026 за декабрь 2025. В текущий момент в Разделе 2 по строке 170 «Сумма налога не удержанного налогоплательщиком» сумма НДФЛ по выплате за 12.01.2026г. Просьба подсказать, как мы должны были отразить начисления по данным сотрудникам, чтобы корректно заполнилась декларация 6НДФЛ?
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, у которого в отчете 6-НДФл заполняется 170 строка. В Подробном анализе НДФЛ важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Если сотрудник получил доход в январе 2026 года, то такой доход не должен попадать в годовой отчет 6-НДФЛ. Раз не попадает доход, то и ндфл не будет.
Рекомендую проверить еще и дату на титульном листе отчета 6-НДФЛ. Она должна быть позже даты выплаты зарплаты за декабрь
Спасибо за скриншот.
В подробном анализе НДФЛ видно, что доход и ндфл зарегистрирован в учете 2025 года. Далее ведомость на выплату переносит доход в 2026 год,так как выплата в январе 2026 года. Но при этом ндфл не переносится. Из-за этого ошибка в отчете 6-НДФЛ. Чтобы исправить ситуация рекомендую сделать документ Перерасчет ндфл за 2025 год, месяц в шапке Январь 2026.
Результат можно проверить с помощью отчета: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .
Если что-то не будет получаться — напишите или приложите скриншоты.
К сожалению, вложение из архива не смогла открыть. Да, это не настройки отчета,а внешняя доработка. В статье есть раздел Как подключить внешний отчет. Обратите, пожалуйста, внимание на него.
Учет можно проверить еще с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Скачать настройки можно в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Да, в документе Перерасчет ндфл верно заполнен период и месяц. На вкладке корректировка выплаты заполнилась сумма? Прикладываю ссылку на статью: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Чуть выше написала сообщение, пока не будет трогать начисление аванса. Жду от Вас ответ
Почему нельзя сделать так же в прошлом году.
Так как в прошлом году верно была выставлена планируемая дата выплаты изначально. Программа верно отнесла доход в прошлом году. В этот раз произошло иначе. Планируемая дата выплаты стояла в 2025 году. У сотрудника в 2025 году доход превысил порог 2,4 млн и уже применяется другая ставка НДФЛ. Если бы расчет был по одной ставке- еще как-то можно схитрить, но мы не можем покать доход в 2026 году по ставке 18% в январе.
Если сотрудник не будет писать заявление, то мы можем так и отразить в отчете 6-НДФЛ.
Прикладываю ссылку на публикацию: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Пожалуйста! До новых встреч ❤️