Выденение долей РК и СН

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.96/10)

Добрый день. Поясните пожалуйста — не могу до конца понять ход наших действий в программе. За июнь уже все введено и отпуск и оплата по среднему. Мы 1 — делаем изменение видов расчета по среднему, что то в архив отмечаем , что то наоборот вытаскиваем из архива. И у меня вопрос все документы по среднему (отпуска и др. оплаты) нужно пересчитать или в них перевыбрать виды расчета которые до 2025 пометка была? Или через исправление эти документы все сделать. У нас численность 2000. Программа 1С ЗУП КОРП последний релиз. 2 вопрос — если сделаем исправление документов за июнь, а доходы перетаскивать РК с начала года тоже нужно в июне или это можно в июле это сделать? Время поджимает за июнь выплата через неделю и боимся в торопях испортить что то. Если можно порядок действий какие наши? Эфир смотрим по этому вопросу но все равно не можем понять. Спасибо заранее

Метки консультации: Доли РК и СН
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте.

    Торопиться точно не стоит. Я бы закрыла зарплату за июнь и только после этого перешла к перерасчетам. К тому же разработчики 1С написали обработку, которая автоматически создает Операции учета НДФЛ по всем сотрудникам, обещают включить ее в ближайший внеплановый релиз.

    Последовательность действий такая:
    1. Убираем в архив начисления с долями РК и СН.
    2. Достаем из архива те начисления, которые использовали в прошлом году. В этих видах расчета нужно проверить формулы, потому что во многих использовался Средний заработок общий вместо индексируемого и неиндексируемого. Формулы можно взять в статье Эталонные формулы оплат по среднему заработку в ЗУП 3.1 Случай 4, если есть и РК, и СН или случай 8 если только РК.
    3. Прошлые документы мы не исправляем ни в самих документах, ни через исправление. Сами документы потому что можно нарушить последовательность и поедут проводки и НДФЛ. А через документы-исправления поправить просто не получается.
    Светлана рассказывала на семинаре про Операцию учета НДФЛ и Перенос данных.

    Доход, исчисленный и удержанный НДФЛ можно перебросить с РКСН на основную налоговую базу с помощью Операции учета НДФЛ. Операции создаются по каждому сотруднику отдельно, поэтому ждем реализацию обработки от 1С. Пока скачать эту обработку в качестве внешней можно в нашем телеграмм-канале https://t.me/c/2798756358/98
    Или как альтернативный вариант, можно перебросить доход Переносом данных, пересчитать налог с помощью документа Перерасчет НДФЛ и скорректировать удержанный Операцией учета НДФЛ. Но это еще более трудоемко.

  3. Июньские документы можно попробовать пересчитать исходные документы после того, как уберете начисления в архив. Но здесь тоже нужно четко контролировать сумму начисления и НДФЛ — суммы измениться не должны. После пересчета нужно обновить налог в ведомостях на выплату отпускных.

    Все исправления можно сделать в июле.
  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как исправить 6 ндфл за 2024 в 2024 году сотруднику разнесли доп.доход в августе 1262000 и в октябре 950000, удержали налог уже 15% и начислили взносы,…
  2. Формулы в начислениях оплат по среднему Добрый день! Вопрос по настройке формул начислений оплат по среднему. У нас в разных компаниях разные случаи, описанные в статье…
  3. Ндфл для вида расчета, если поменялся состав обложения этого вида расчета Добрый день! Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.36.19) У нас был вид расчета, который не облагался НДФЛ -…
  4. Уточнение учета НДФЛ с долей РКСН Добрый день ЗУП КОРП 3.1.34.77 1) имеем порядка 4,5тыс .сотрудников с РК и СН: -оплаты по среднему заработку с пересчетом…

Статьи по этой теме

  1. Почему в ЗУП 3.1 компенсация отгулов влияет на средний заработок в прошлых месяцах? При увольнении сотруднику начисляем компенсацию неиспользованных дней отдыха за работу в выходные. После проведения документа Увольнение по сотруднику регистрируется необходимость…
  2. Типовая обработка 1С:БП для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (1C:БП 3.0.178.26) В июне вышли новые разъяснения ФНС, согласно которым доли районных и северных надбавок из выплат по среднему заработку больше выделять…
  3. Типовая обработка ЗУП 3.1 для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40) (актуально до конца 2025 года) Статья была актуальна в 2025 году. С 01.01.2026 в НК РФ внесли изменения, теперь доли РК и СН с выплат…
  4. В данных для расчета среднего заработка не выделены РК и СН – как рассчитать доли РК СН в ЗУП 3.1 В 2026 году при расчете оплат по среднему заработку мы снова выделяем доли районного коэффициента и северной надбавки – В…