Уточнение учета НДФЛ с долей РКСН

1. Здравствуйте!
   Приложенная статья — это описание работы с обработкой. Прикладываю ссылку на публикацию — методику: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 .
   Вкладка иправление в обработке используется для тех документов, когда есть документы -исправления. Например отпуск и документ-исправления отпуска. Как работать можно в статье: Перерасчет отпускных в ЗУП 3.1 после отмены долей РК и СН . То есть в первую очередь мы в ней не обращаемся. Отрабатываем по шагам из статьи методике.
   Если что-то не будет получаться — напишите. Можно приложить скриншоты — проверим учет вместе 🙏

2. Однозначно сначала используем Вкладку основную, потом по исправлениям.

3. Здравствуйте! Документ Операция учета ндфл не делает движений для заполнения документа Отражение зарплаты в бухучете. Но с другой стороны, у нас Бухгалтерии нет разделение НДФЛ по статьям. В нас все отражается на 68.01 без дополнительного разделения

4. Пожалуйста. Хорошего дня❤️

5. Когда ввели разделение долей — нам тоже казалось все сложно. Если нужна будет помощь — приложите скриншоты. Вместе проверим учет ❤️

6. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Какой у Вас сейчас релиз программы?
   Обычно от версии программы ошибки не имеются, от версии релиза- да.

7. Отлично! Пусть все ошибки так решаются ❤️

8. Приложите, пожалуйста, типовой отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику в формате xls. Только прошу документ Начисление зарплаты и взносов не отменять и не редактировать.
   Так же удобно проверять учет по ндфл с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Сами настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .

9. К сожалению, не открывается. Файл можно добавить в архив и приложить архив.

10. В Подробном анализе НДФЛ по данному сотруднику меня смущают документы Операция учета НДФЛ. По этой ИФНС я не вижу документов отпусков, командировок. Верно ли сделаны эти записи?

    

    png 2025-10-01_6-37-15

11. Пожалуйста!
    Вопрос пока не закрываю ❤️

12. Хорошо, мы с Вами нашли, что сторно дохода должно быть. Но суммы исчисленного ндфл как-то не соизмеримы. Мы сторновали доход в сумму 121, а ндфл 1878. Тут нужно проверять каждую запись в документе Операция учета ндфл.

    

    png 2025-10-01_18-20-06

13. Может быть пройтись по документам начисления и проверить какие суммы были в январе начислены, проверить ндфл. У Вас такой сотрудник один?

14. Когда у нас сотрудник уволен, то нам нужно проверить: будет ли возможность сделать переброску. Если да-то делаем и подаем корректировки. Если нет возможности, то у нас будут хвосты. Прикалываю ссылки на 2 статьи:
    — Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
    — Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .

15. Если мы говорим о порядке действий, то в данной ситуации не важно, что будет в первую очередь. Мы можем подать сначала уведомление за сентябрь. А только потом корректировку 6 ндфл за полугодие. Поэтому можно сейчас сделать уведомление, а затем подготовить корректировку отчете без спешки. Ее как раз лучше подать до сдачи 9 месячного отчета.

16. Пожалуйста, обратите внимание на раздел Шаг 2. Пересчитываем НДФЛ текущим месяцем, Ситуация 1 – программа пересчитает налог по новой более высокой ставке в статье: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 .

17. Здравствуйте!
    Когда я делала на практике перенос дохода, поняла только одно. Каждого сотруднику нужно проверять отдельно. Если у сотрудник есть переход между ставками, то смотреть нужно каждую дату операцию. Переход между ставки проверять для каждого случая индивидуально. Иногда я встречала, что перенести доход между 13 и 15 нужно не надо выплату дохода с долей РК и СН, а на другое число — когда теперь произошел переход. Самое главное,после наших правок отчет 6-НДФЛ должен проходить КС. То есть опираясь на правила заполнения можно проверять себя -верно ли мы отразили перенос или нет.

18. У Вас случайно не эта ошибка проявляется: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса ?

19. Нет, еще не сталкивались 🤦‍♀️
    Кажется -эта отчетность веселая как никогда. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотрудник — будет проверять вместе. Прошу задать отдельный вопрос, чтобы не запутаться в обсуждении 🙏

20. Честно скажу, я бы рискнула обнулить вычет по рксн. Думаю действительно, пока проще руками собрать отчет за 9 месяцев. Но все же нужно выбрать время и привести порядок по людям, чтобы в годовом отчете было полегче. Не думаю, что будут какие-то сильные санкции, в крайнем случае потребуют направить корректировки отчетов.

21. Разделяю Ваши волнения! Самой пришлось при формировании отчетов руками править. Будем надеяться на лучшее. Других вариантов у нас нет ❤️

22. К сожалению, выход только один. Брать каждого сотрудника отдельно и приводить в порядок учет с помощью документа Операция учета ндфл. Я бы даже сказала, подгонять учет, чтобы хоть как-то навести порядок.

23. Ужас! Подписчики с нами делились, что можно позволить в ИФНС, и даже по телефонному звонку ускорить камеральную проверку. После камералки должны снять отрицательное сальдо и отменить пени.
    Пожалуйста!
    Мне всегда приятно с Вами работать ❤️

24. Может быть массово сделать рассылку по ФНС писем с ссылкой на письмо: За занижение НДФЛ с долей РК и СН не будет пеней и штрафа . И попросить ускорить камералку?

Комментарии закрыты.