Добрый день! Работаем в ЗУП, редакция 3.1 (3.1.34.40). Сотруднице начислена ЗП за июль, выплачен аванс в июле, выплачена ЗП за июль в августе в сумме 381,30 руб., к ней применен вычет на детей в сумме 4200 руб. НДФЛ за август -496 руб. Больше начислений не будет, сотрудница ушла в отпуск по БиР. Сделали возврат НДФЛ 496 руб. В налоговых отчетах (анализ НДФЛ по месяцам, регистр НУ по НДФЛ) все отлично. В бухгалтерских отчетах (расчетный листок, анализ ЗП по сотрудникам) эта сумма (496 руб) излишне выдана. Что мы сделали не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Возврат НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка при сторнировании отпуска Добрый день. У нас Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66) Скажите, пожалуйста, у нас у сотрудника был сторнирован…
- Задолженность по зарплате сотрудника Добрый день. Подскажите, пжлс, как можно убрать задолженность сотрудницы? В августе 2023 году у сотрудницы начался БИР, в сентябре начислили…
- Отпускные после обновления настроек налоговой базы РК Добрый день! ЗУП релиз 3.1.34.40 У работника оформлен отпуск в июле 2025, отпускные выплачены 10.07.2025 г. до переноса РК в…
- НДФЛ Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.33) Добрый день! Сотрудник в отпуске с 14 июля по 16 августа, выплата была…
Статьи по этой теме
- Вычеты по НДФЛ в ЗУП 3.1 применились к налоговой базе по РК и СН, хотя хватает основной базы – в чем проблема и что делать Согласно п. 6.2 статьи 210 НК РФ , к налоговой базе по районным и северным надбавкам могут применяться вычеты, но…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…
- Расчет НДФЛ для граждан ЕАЭС с РК и СН, как для резидентов (ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57) (актуально до конца 2025) В статье описаны изменения в релизах ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57, которые были актуальны до конца 2025 года. C 1 января…
Здравствуйте!
Предполагаю, что дело в корректировке выплаты. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
ЧТобы вместе проверить, приложите, пожалуйста скриншоты:
-расчетный листок с июля по сентябрь
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год
Да, Вы верно ищете корректировку выплаты в июле. Ожидаем ее увидеть в документе Начислении зарплаты и взносов. Если ее там нет, то можно указать вручную. У Вас проявилась ситуация, которая как раз описана в приложенной статье.
Напишите,если не будет получаться. Можно приложить расчетный листок для проверки после ввода корректировки выплаты
Скриншоты видны только кураторам и Вам. Другие подписчики не могут просматривать вложения
Сотрудника не нужно удалять из ведомости. Пожалуйста, верните ведомость как было🙏 Если для этого нужно все отменить в Начислении заплаты и вносов- тоже отменяем
Предлагаю создать новый документ Начисление зарплаты и взносов, заполним вкладку Корректировка выплаты. Если программа не позволит провести документ, то снимем флажок Проверка соответствия начислений и выплат: Проверка соответствия начислений и выплат (ЗУП 3.1.4) .
Проведем документ Начисление зарплаты и взносов и теперь поставим обратно флажок в настройках зарплаты. Теперь все получится как надо?
Отлично! Хорошо. что все восстановили. Приложите, пожалуйста, отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), сформируем отчет за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника. Нам нужно увидеть колонки НДФЛ к зачету и НДФЛ в счет будущих периодов.
Может быть взаиморасчеты схлопнутся в августе,а не июле.
Предлагаю проверить математику: сумма начислено минус удержания = выплата. К сожалению, на скриншоте не видна сумма начисления. Попробуйте рассчитать — будет сальдо или нет?
Получается, что этот остаток будет учтен при ближайшей выплате в ведомости на выплату. Причем руками не нужно ничего будет править. Если сейчас есть возможность протестировать это, то можно ему выплатить зарплату за октябрь.
Чтобы ответить на ваш вопрос, предлагаю заглянуть в расчетный листок за август. Приложите, пожалуйста, скриншот
Посмотрите, пожалуйста, статью: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
А у нас в расчетном листе изначально излишне удержанный НДФЛ не отражается. Но при этом в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам» суммы есть. Мы с Вами проверили. Документ «Возврат НДФЛ» в августе проведен. Предполагаю, что в настройках расчетного листка не отражается вывод справочной информации. Установлен ли флажок «Выводить справочную информацию» — прикладываю скриншот для наглядности.
Пожалуйста!
Рада, что мы с Вами вместе разобрались. Хорошего дня и легкой отчетности❤️