Ошибка при сторнировании отпуска

1. Здравствуйте!
   ЧТобы вместе проанализировать учет прошу приложить:
   1. Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год
   2. Расчетные листки
   Не рискну давать точные рекомендации пока не познакомлюсь более подробнее с Вашим учетом. Так же рекомендую сделать проверку с помощью универсального отчета Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Проявит ли себя сотрудник в этом отчета. Но формировать отчет нужно за весь 2025 год, не за 1 месяц.

2. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
   Нам нужно сейчас исправить расхождение в НУ и БУ. Это можно сделать с помощью ввода второго документа Начисление за первую половину месяца. Отразить вручную сумму погрешности. Данный документ проводим за февраль, так как погрешность именно в этом месяце. Самое главное не перепроводить документы Начисление зарплаты и взносов за февраль по нашему сотруднику.
   После проведения документа вновь сформируем отчет сверка НУ и БУ: ожидаем, что сотрудник больше себя не проявит. Далее можно сформировать документ Перерасчет ндфл за апрель. Если будут выполнен перерасчет, что проведем данные документ.

3. Отлично!
   Да, других сотрудников тоже можно поправить. Для них делает документ Зарплата за первую половину месяца за март.
   Самое главное, потом не перепроводить документы Начисление зарплаты и взносов.

4. Рада была Вам помочь. Хорошего дня и отличных выходных ❤️

5. Это не наши корректировки, это ндфл рассчитался. Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год и сверну НУ и БУ по нашему сотрудника за 2025 год. Будем дальше разбираться в учете!

6. Предлагаю пока отменить документ Перерасчет ндфл. Вернемся в документ Начисление зар первую половину и укажем там сумму ндфл минус 1. После проведения документа вновь сформируем универсальный отчет Сверка ну и бу. БОльше сотрудник не будет проявляться?

7. Приложите, пожалуйста, скриншот документа Начисление за первую половину месяца и отчета Сверку НУ и БУ. Будем вместе проверять программу 🙏

8. По второму сотруднику все хорошо? Если да, то разделим наших сотрудников: создадим документ Начисление за первую половину месяца. Дату документа и дату выплаты укажем март, можно 31.03.2025. Но не апрель. Выбираем нашего сотрудника и ставим сумму ндфл =1. Погрешность уйдет из отчета?

9. Отлично! Приложите, пожалуйста, скриншот Подробного анализ ндфл по сотруднику.

10. Спасибо!
    Предлагаю обновить НДФЛ в ведомости от 10 апреля. Уведомление за этот период еще не сдавали, поэтому можно смело править. Откроем ведомость, выбираем нашего сотрудника. Выделяем строки по сотруднику и нажимаем кнопку обновить налог. Если не получится, программа не обновит, то прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) , указав период 2025 год. Прошу не ставить флажок По сотрудникам.

11. УРА!!!
    Радуюсь вместе с Вами. Желаю легкого учета и только положительных протоколов ❤️

    1

12. Предлагаю по данному сотруднику проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Сформируем его за период с января по апрель. Если сотрудник себя не проявит -прекрасно. Если смотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, от исчисленный ндфл в марте не верный. Причем документы за апрель не исправляют ситуаицю.
    Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за март — исправить ли программа расчет сама?

13. Отлично, погрешности нет. Это уже хорошо.
    Документ Перерасчет ндфл за апрель — доначислит 364 рубля?

14. Отлично! В таком случае изменим в документе Перерасчет ндфл месяц на март в шапке документа.Дату документа укажем 31.03.2025. Но не перезаполняем, просто проводим документ. У нас должен уйти долг из расчетного листка. При формировании отчета 6-НДФЛ за полугодие этот сотрудник не проявится точно.
    Переформируем отчет за 1 квартал- увидит ли программа наш документ Перерасчет ндфл?

15. Вы имеете ввиду,что исчисленный ндфл не равен удержанному?
    У нас есть два варианта: или испарить ведомость в апреле, таким образом у нам по итогу за 1 квартал будет недоплата ндфл. Или скорректировать ведомость за март, но этот вариант возможен, если на ЕНС была какая-то переплата на сумму нашего ндфл.
    Уточните, какой вариант Вам больше подходит?

16. Хорошо. Если не будет получаться, напишите! Вместе сделаем.

    1

17. Добрый день!
    Ура!!! Вы молодец. Мне было приятно Вам помочь. Хорошего дня 🌸

    1

Комментарии закрыты.