Добрый день, подскажите, сложилась ситуация: у иностранца при выплате аванса был удержан НДФЛ (был зачтен лишь остаток по авансовому платежу за патент с прошлого месяца, оплата патента ежемесячная). До начисления и выплаты з/п за месяц был разнесен еще один авансовый платеж, поэтому при начислении з/п за месяц НДФЛ с ранее выданного аванса был зачтен и получилось, что авансовый НДФЛ удержан излишне. Зарплату выплатили, перерасчетов и корректировок выплат не делали. По сути в отчет 6-НДФЛ должна встать только сумма излишне удержанного НДФЛ с аванса, верно? А в расшифровке сумма делится на 2024 и 2025 год, при этом она стоит одинаковая, что в 2024, что в 2025 году…, не понимаю почему так… Помогите, пожалуйста, разобраться.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » В 6-НДФЛ сумма излишне удержанного налога задваивается
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Увольнение внутреннего совместителя Добрый день! Увольняю внутреннего совместителя. Получилось, что не верно отражает доход за июнь в учете НДФЛ. Не видит оставшийся доход…
- Возврат НДФЛ по уведомлению ФНС Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, сотрудница принесла уведомление на социальный вычет на по лечению 28.10.2025 г и написала заявление на возврат…
- НДФЛ, уменьшается сумма дохода и НДФЛ в 2026г. Добрый день. Вопрос по НДФЛ, уменьшается сумма облагаемого дохода и НДФЛ в январе 2026г. из-за завышенного аванса в июне 2025г.…
- НДФЛ сотрудников на патенете Здравствуйте. Сотрудники иностранцы, работающие на патенте. При расчете зарплаты за первую половину был начислен НДФЛ без зачета авансового платежа, соответственно…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
- Ошиблись с кодом дохода испол. производства для натурального дохода – что будет в ЗУП 3.1 В статье разберем, на что влияет код дохода исполнительного производства в настройках натурального дохода и что будет, если код дохода…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…
Здравствуйте.
Это похоже на новую ошибку ЗУП. Мы столкнулись с задвоением неудержанного НДФЛ с натурального дохода, если зарплату за декабрь 2024 выплачивали в 2025. Ошибку исправляет изменение даты на титульном листе.
Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ задваивается неудержанный налог в 170 строке
Возможно, здесь такая же ситуация. На демо-базе воспроизвести задвоение излишне удержанного НДФЛ не удается, но я нашла два сообщения на партнерском форуме, что задваивается излишне удержанный, если был возврат НДФЛ за прошлый год. Реакции разработчиков пока нет.
Я думаю, что в данной ситуации проще поправить строку 180 вручную.
Пожалуйста. Хорошего дня!