ЗУП 3.1.36.19 Добрый день. 09.10.2025 была переписка по той же теме, отвечала Мальцева Мила. У сотрудника (второй в отчете «Универ. отчет — Сверка БУ с учетом по НДФЛ») проблема с НДФЛ по базе РК по Обособленному подразделению, где он работал в начале года. Вроде решили, но в ноябре у него снова есть доход по этому подразделению, но только в первой половине месяца. В результате опять расходятся данные БУ и НУ после начисления зарплаты за ноябрь.
У другого сотрудника (первый в отчете «Универ. отчет — Сверка БУ с учетом по НДФЛ») 06.11.2025 был начислен больничный с выплатой в межрасчет 13.11.2025 (день выплаты зп за октябрь). В ноябре отработанных смен и дохода нет. В начислении за первую половину месяца за ноябрь на вкладке НДФЛ на дату 13.11.2025 -1 по виду дохода «Прочие денежные доходы от труд деятельности», + 2 по виду дохода «Оплата труда». В начислении зарплаты за ноябрь по нему строк нет. Публикации по сверке БУ с учетом по НДФЛ и исправлению смотрела, но все равно затрудняюсь.
Унив. отчет Сверка БУ с учетом по НДФЛ 2
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрела наше с Вами прошлое обсуждение и скриншоты текущего, уточните, пожалуйста, сейчас опять тот же сотрудник проявился. Там был З.А., а сейчас другие фамилии.
Вот этот вопрос: Сверка БУ с учетом по НДФЛ 2 часть
Просто я хочу понять, я что-то тогда не доделала 🙏❤️
Спасибо большое!
Будем разбираться 🌟
По сотруднику номер 1: у него есть в начисление аванса исчисленный рубль, которые не закрывается при начисление зарплаты. Решение: возвращается в документ Начисление за первую половину месяца и удаляем строку по ндфл для данного сотрудника. После этого сотрудник уйдет из погрешности Сверку БУ и НУ. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . У Вас причина ошибки не такая как описана в статье, но проявление и решение нам подойдут
По сотруднику номер 2: прошу приложить скриншот документа Начисление зарплаты и взносов вкладку НДФЛ. Важно видеть сумму, налоговую базу и дату получения дохода.
Это позволит выбрать решение: или создадим документ Операция учета ндфл или поправим вручную в документе зарплаты. Но не исключаю, что при начислении декабря придется повторить 🤦♀️
Спасибо за данные.
Прикладываю скриншот: одну строку удаляем, одну сумму исправим. После проведения документа вновь сформируем отчет Сверка БУ и НУ. Будет ли там наши сотрудники?
Отлично, что отчет пустой. Теперь уменьшим сумму ндфл по РКСН — приложила скриншот.
Предлагаю создать документ Перерасчет НДФЛ- будет ли программа исправлять учет? Просто посмотрим, проводить не будем документ
Это я должна извиниться, что полностью передала мысль 🙏
Это означается, что в строке 277, где сейчас 146 -вручную исправим на 145. Получится у нас будет ндфл в сумме 2777. Рубль погрешность допустима.
Отлично! теперь надо будет обратить внимание на расчет зарплаты в декабре. На следующий год не должна «переехать» проблема
Пожалуйста! Да, поставлю вопрос в глубокую проработку. Он тогда не будет автоматически закрываться
Хороших выходных 🌟❤️
Здравствуйте!
Да, можно удалит и перезаполнить ведомость на аванса. Отличное решение 🌟