ЗУП 3.1.36.75 Добрый день. Задавала вопрос 04.12.2025 \»Унив. отчет Сверка БУ с учетом по НДФЛ 2\» Консультировала Мальцева Мила. Несколько раз правили НДФЛ у сотрудника (постоянно вылезал \»-1\» руб по подразделению, где ог уже не работает) с учетом того, чтоб в 6-НДФЛ отразилось правильно. Сейчас формирую 6-НДФЛ по подразделению (СФ), где сотрудник работает постоянно и выходит КС 1.23 (разница больше чем 1 руб) и КС 1.24.1 (сумма дохода ?) Раздел 1 и Раздел 2 проверены вдоль и поперек с учетом семинара 6-НДФЛ за 2025 год.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » КС 1.23 в 6-НДФЛ за 2025 год
КС 1.23 в 6-НДФЛ за 2025 год
Макс
RuTube
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Унив. отчет Сверка БУ с учетом по НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.35.13. Начислили зарплату за сентябрь 2025. Сформировали Унив. отчет "Сверка БУ с учетом по НДФЛ". Есть расхождения…
- 6 - НДФЛ 9 мес 2025 сумма 2618,00 В отчете 6-НДФЛ за 9 мес 2025 по сотруднику "Разбежалась" сумма 2 618,00, т.е. Раздел 2, поле 170 стоит 2…
- Неудержанный НДФЛ Добрый день. У меня вопрос по неудержанному НДФЛ по уволенному сотруднику в размере 1 руб. Читала все ваши публикации по…
- НДФЛ по сотруднику удержан больше, чем начислен Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.19) (http://v8.1c.ru/hrm/) Copyright © ООО \"1С-Софт\", 2010 - 2025. В ноябре-декабре 2025 года у…
Статьи по этой теме
- Проверка 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 года в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…
- Проверка 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Проверка 6-НДФЛ за 2025 год в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…
Здравствуйте!
Будет вместе разбираться ❤️ Прошу время на подготовку ответа до завтра 🙏
Доброе утро! Благодарю за ожидание. Приложите, пожалуйста, скриншоты, из отчета 6-НДФЛ по той ИФНС,где ошибка
— Приложение 1 для сотрудника
— Реестр по кнопке Реестр из отчета.
Эти данные помогут проанализировать, как именно заполнился отчет.
КС говорит о том, что налоговой базе РКСН исчисленный ндфл должен быть 7075. Сейчас заполняется на 1 рубль больше. Сейчас можно рассмотреть 2 варианта:
— сделаем перерасчет ндфл, исчисленный ндфл у сотрудника по РКСН станет на 1 руб. меньше. Далее по письменному заявлению сотрудника сделаем возврат ндфл на банковский счет
— сделаем переброску 1 рубля между налоговыми базами. В итоге получится, что по основной налоговой базе ндфл будет 51674, по РКСН 7075. Возврат ндфл не потребуется, перебросим и исчисленный ндфл и удержанный. Корректировку уведомления не будем подавать, отразим в отчете 6-НДФЛ по последнему сроку уплаты другие суммы удержанного ндфл.
Подскажите, какой вариант Вам подойдет?
В таком случае введем документ Перерасчет ндфл за текущий месяц, налоговый период 2025 год. Попробуем заполнить документ — будет ли там наш сотрудник? Если нет, тогда введем руками минус 1 рубль по РКСН. Важно верно указать подразделение. Так же заполним вручную корректировку выплаты на 1 рубль После проведение документа сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Ожидаем, что там будет отрицательно исчисленный ндфл по РКСН. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета. Проверим, что все хорошо и пойдем дальше действовать по статье: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Отлично! Теперь нужно письменное заявление на возврат ндфл и можно вводить документ в программе. После это сделаем выплату в межрасчет. Чтобы все эти движение были отражены в отчете 6-НДФЛ — установите дату на титульном листе 1 марта. Потому что документ перерасчет ндфл делает движение на последний день месяца. После заполнения отчеты — изменим дату на текущую. Отчет после это не перезаполняем.
Это КС допустимо. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ . Но 190 строку нам не нужно заполнять, так как у нас выплата возврат будет только в 1 квартале 2026 года.
Тогда оставляем заполнение строки 190.