Добрый день. В августе 2025 года была начислена зарплата в документе Увольнение. Ставка НДФЛ была 18%. Часть этой зарплаты была выплачена в августе 2025 года, а часть — только в январе 2026 года. Начисленный доход и исчисленный НДФЛ надо сторнировать в 2025 году, пересдать 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года. В 2026 году НДФЛ с этого дохода надо пересчитать по ставке 13%? Какими документами это лучше сделать? В 6-НДФЛ за 2025 год ни доход, ни НДФЛ не показывать, неудержанного НДФЛ не будет? Доход и НДФЛ по ставке 13% должен попасть в 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 года?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Учет НДФЛ
Учет НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ В 2025 году сотруднику было начислено выходное пособие, на которое был начислен НДФЛ по ставке 18%. Пособие в 2025 году…
- Корректировка НДФЛ с натурального дохода при расчете зарплаты Добрый день. Сотрудник в 2023 году получал три вида натурального дохода: - компенсация за питание (начисляется в общем документе начисления…
- Уменьшается сумма НДФЛ в ведомости по сотруднику Здравствуйте! Работаем в ЗУП КОРП 3.1.35.73. В августе сотруднику начислена годовая премия (вид дохода - прочие ден. дох.). При начислении…
- Отражение НДФЛ в регистрах при начислении натурального дохода Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как корректно должен отражаться НДФЛ в регистрах, если при проведении документа Доход в натуральной форме: Дата…
Статьи по этой теме
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- С какого периода применять НДС 22%, 10%, если доход УСН превысил лимит? Применяем УСН, доходы свыше 272,5 млн руб., но не более 490,5 млн руб. Работаем с НДС 7%. В августе доход…
- Расчет НДФЛ для граждан ЕАЭС с РК и СН, как для резидентов (ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57) (актуально до конца 2025) В статье описаны изменения в релизах ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57, которые были актуальны до конца 2025 года. C 1 января…
Добрый день! По идее программа при выплате дохода в январе 2026 должна была автоматически отсторнировать доход и налог в 2025 году и перенести в 2026 год. Но из-за ошибок она иногда этого не делает, т.е. переносит только налог, а доход оставляет.
Для проверки сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику и отдельно отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26. В них будет видно как прошел перенос.