Добрый день. У нас Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.108). В строке 170 Раздела 2 6-НДФЛ неверно заполняется сумма по сотруднику, в принципе этой суммы там не должно, 402,0 руб. , которая тянется из Начисления зп за сентябрь. Оправляю вам Подробный анализ по сотруднику и скрины. Скажите, пожалуйста, какой Операцией ее исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Строка 170 в 6-НДФЛ
Строка 170 в 6-НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ Здравствуйте .Сотруднику в конце года сделала перерасчёт НДФЛ и вернула налог. Теперь в расчётном листке этот налог висит как переплата.Что…
- Переброс доли РКСН Добрый день. Сейчас делаю корректировку РК/СН и готовлю кор 6-НДФЛ. У сотрудника с января по май был вычет на детей…
- СН и РК с оплаты за работу в праздничные дни во время командировки при расчете среднего заработка для отпусков. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.33.19), ОСН Добрый день. Сотрудник во время командировки работал в выходные дни, начислили…
- Как скорректировать НДФЛ в расчетном листке, если он больше чем должен быть. В анализе НДФЛ и в ведомости НДФЛ отражен верно. Как скорректировать НДФЛ в расчетном листке, если он больше чем должен быть. В анализе НДФЛ и в ведомости НДФЛ отражен…
Статьи по этой теме
- Как упрощенцу сообщить контрагентам о выборе ставки НДС и прописать ее в договоре? Применяем УСН, в 2025 доходы превысили лимит, после которого нужно начислять НДС. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026…
- Нет выпуска продукции — затраты списываются в Дт 90.02 в 1С Организация занимается производством штор и покрывал. В настройках установлено: детализация затрат до Продукции Учет НЗП — Ведется по результатам инвентаризации…
- Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С Убытки, полученные в НУ по результатам года, можно списать на уменьшение налогооблагаемой базы в последующие налоговые периоды. Из статьи вы…
- Реализация товаров в оптовой торговле в 1С Отражение в 1С реализации товаров в оптовой торговле имеет ряд нюансов. От того, как вы оформите ее в программе, зависит,…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Доброе утро! Благодарю за ожидание🌸
В данной ситуации можно зайти в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ очистить сумму 201 в двух строчках. Так как сумма будет равна 0, то мы не изменим общую сумму начисления НДФЛ за месяц. То самое главное Общая сумма налога в документе не должна измениться, послу очищения.Прикладываю скриншот для пояснения.
Если же документе Начисление зарплаты и взносов нельзя перепроводить, тогда можно изменить учет с помощью документа Перерасчет ндфл. Попробуем создать его за октябрь и заполнить. Если программа отразит эти суммы — это хорошо. Меняем месяц в шапке документа на сентябрь, дата документа 30.09.2025. После смены месяца документ не перезаполняем, просто проводим. Если программа не заполнит, то нужно будет внести изменения вручную.
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ . Ошибка КС 1.11 говорит о проблеме исчисленного ндфл. Но прошу начать проверку с доходов. Если с доходами все хорошо, то будем проверять исчисленный ндфл
Приложите, пожалуйста, отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога от Бухэксперт за 9 месяцев. В статье есть ссылку на настройки отчета, если он у Вас еще не установлен
Если смотреть отчет Подробный анализ ндфл, то у сотрудника есть натуральный доход в сумме 10800. НДФЛ с этого дохода рассчитан верно. При выплате зарплаты ндфл будет удержан с суточный, но для таких доход не будет переопределяется дата получения дохода. Поэтому в отчете 6НДФЛ по суточным будет отражен доход, исчисленный ндфл, но удержанный ндфл уже не будет попадать в отчет за 9 месяцев. Но документ Перерасчет ндфл не должен пересчитывать исчисленный. Так как у сотрудника исчисленный ндфл верный.
Утончите, пожалуйста, в документе Перерасчет ндфл какой месяц указан в шапке документа: сентябрь или октябрь?
Приложите, пожалуйста, отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога от Бухэксперт за 9 месяцев. В статье есть ссылку на настройки отчета, если он у Вас еще не установлен
Доброе утро!
Меня очень смущает то, что перерасчет ндфл не отражается в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Если Вы уверены в том, что отчет не верно заполняется, то можно поправить вручную сам отчет. Но я бы еще хотела понять, что не так с документом Перерасчет ндфл.
Отлично, что получилось разобраться! Вы имеете ввиду не верно заполняется отчет 6-НДФЛ, когда повышенная ставка?
Доброе утро!
Если Вм нужно помочь, приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с установленным флажком Суммы до/после превышения. К сожалению, не видя учет не смогу дать каких-либо рекомендации в данной ситуации. Слишком много может быть нюансов 🙏
Доброе утро!
Пожалуйста! Желаю поскорее сдать все отчет и получить только положительные протоколы❤️