В апреле 2025г. выплатили годовую премию за 2024г. за счет резерва.
Сотрудник в 2024 г работал на неполную ставку. В том же 2024г. его уволили и приняли на полную ставку.
Резерв начислен по первому, выплата прошла по второму (так как он действующий).
Теперь в остатках резерва на премию висит хвост в полной сумме резерва и в проводках за апрель премия списывается за счет текущих расходов (26 счет).
Как исправить?
В начислении и выплате поменять сотрудника на «старого»?
В таком случае НДФЛ будет по нему суммироваться в 2025? Он же привязан к справочнику ФЛ?
Резерв на годовую премию
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мне кажется, что лучше резерв на премию перекинуть со «старого» сотрудника» на «нового».
Используйте документ Резервы по оплате труда — Корректировка. В шапке выберите Декабрь 2024 и нужный вид резерва.
Заполните вкладку «Обязательства и резервы по сотрудникам». В первой строке «старый» сотрудник и суммы его резерва со знаком минус. Во второй строке «новый» сотрудник и те же суммы, но со знаком «плюс». Подразделение и способ отражения заполнять не нужно. На вкладке «Обязательства и резервы (сводно) записей быть не должно. Итог по двум строкам на на вкладке по сотрудникам — нулевой.
Когда будете добавлять старого сотрудника, поменяйте в форме выбора дату «Работавшие с», чтобы уволенный отразился.
В конце проверьте по отчету Резервы по оплате труда по сотрудникам, что по «старому» сотруднику не осталось остатка резерва.
И затем перезаполните Отражение зарплаты за апрель, чтобы премия «нового» сотрудника легла за счет резерва.