Расхождение по отчету сверка НФДЛ свод и выплаты

1. Добрый день! Т.к. месяц расхождения — июнь 2025, есть предположение, что разница идет на НДФЛ с аванса.

   Уточните, пожалуйста, начисление зарплаты за июнь 2025 проведено? Если нет, можно для проверки провести и снова сформировать отчет.

2. Похоже, что аванс за июнь больше зарплаты — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
   Установите настройки отчета «Незакрытые авансы в учете по НДФЛ». Настройки можно скачать по ссылке — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
   С помощью них проверим, есть ли незакрытые авансы.

3. Проблема в суточных (код дохода НДФЛ 2017 у начисления).
   В аванс начислили 13 808, а при окончательном расчете указали только 1 726. Зачет прошел по 1 726, они пошли в Свод, а в налоговом учете прошла полная сумма 13 808. При зачетной схеме аванса при окончательном расчете должно быть 13 808 или больше для корректного зачета аванса.

4. Мы начислили в аванс «Вахтовую надбавку Облагаемую» в сумме 13 808.
   А при окончательном расчете за месяц по данному начислению указали 1 726. Скриншоты прилагаю.
   Но в программе реализована зачетная схема аванса, по которой она с 1 726 должна вычесть 13 808, при этом не должно получиться отрицательной суммы. Поэтому программа берет и вычитает 1 726.
   Отсюда у нас два варианта исправления:
   1. Либо мы в аванс неправильную сумму указали, тогда нужно исправить 13 808 на 1 726.
   2. Либо при окончательном расчете неверно указали и нужно 1 726 исправить на 13 808.

   Т.е. сейчас нужно выяснить, какая сумма за месяц должна быть по начислению «Вахтовую надбавку Облагаемую» 13 808 или 1 726.

5. Если исправляете аванс, значит сотруднику была выплачена большая сумма в аванс, чем должна была.
   Поэтому необходимо подать корректирующее уведомление. Но нужно учитывать, что после перерасчета ещё появится долг за сотрудником в сумме 12 082 и излишне удержанный налог.

6. Можно попробовать. Т.к. налог рассчитывается нарастающим итогом, программа должна сделать перерасчет, а доход у нас закроется.

Комментарии закрыты.