Добрый день!
По сотруднику в сентябре 2025 г. происходит перерасчет страховых взносов за июнь 2025 г. При этом если производим перерасчет взносов в июне, июле или августе, программа по нему ошибки по расчету взносов не видит. В сентябре по сотруднику был произведен перерасчет отпуска за июнь и на сумму перерасчета был меньше выплачен аванс. Т.к. перерасчет происходит за июнь 2025 г., РСВ формируется с множеством ошибок. Помогите пожалуйста разобраться.
Перерасчет страховых взносов и отчетность по РСВ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Ситуация очень интересная: в документе Отпуск, который Вы прислали — мы видим сторно дохода, а в Перерасчете страховых взносов доначисляется сумма взносов. Судя по трем ошибкам в КС,которые видно на скриншоте, данные не сходятся с РСВ за полугодие, возможно потребуется корректировка. Чтобы со всем разобраться предлагаю отменить документ перерасчет страховых взносов за сентябрь сформировать для проверки три отчета:
Это донастроенные отчеты, скачиваем их по ссылке Настройки отчетов для анализа страховых взносов и загружаем в свою базу. Сформируйте их пожалуйста и пришлите скриншоты. Все отчеты формируем за 9 месяцев, в отчете Анализ страховых взносов ставим флажок Взносы по единому тарифу, через настройки делаем отбор по нашему проблемному сотруднику, и смотрим самую последнюю таблицу По тарифам,месяцам, сотрудникам и начислениям. Расшифровываем данные в отчете до самого последнего уровня(скриншот как это сделать прилагаю)
Если возникнут вопросы по загрузке отчетов, обязательно напишите, вместе разберемся.
Благодарю за скриншоты!Судя по картине в Универсальном отчете ситуация похожа на ошибку, описанную в статье в Примере 3. Пересортица в универсальном отчете по одному документу – в учете доходов есть ошибка
Там суть в том, что если после того как посчитали и провели зарплату, заново провести документ, в котором есть сторно дохода(в нашем случае это документ Отпуск), ломается учет доходов для страховых взносов. Исправляется ситуация перепроведением начисления зарплаты, там мы перезапишем данные в регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов и восстановим учет. Предлагаю так и поступить, но пробуем все делать сначала на копии базы. Перепроводим начисление зарплаты за сентябрь -ничего пересчитывать не нужно, отменять проведение документа тоже, просто находим в журнале Все начисления документ Начисление зарплаты и взносов за сентябрь, становимся на него,щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем команду Провести.
После этого пробуем сформировать отчет Проверка учета взносов после перерасчетов, сотрудник с суммой 482 рубля должен оттуда пропасть. У остальных сотрудников в отчете пересортица по двум документам(с + и -) — это не критично. Также после этого формируем Перерасчет страховых взносов сентябрем, сотрудник не должен попадать в документ. Далее формируем наш РСВ, часть ошибок (связанных с этим сотрудником) должна уйти. Если какие-то ошибки остаются, пришлите пожалуйста их скриншот,проверим в чем там причина.
Поняла Вас: так как до начисления зарплаты был начислен доход в виде отпуска,то перепровести потребовалось его. Из универсального отчета сотрудник пропал и это очень хорошо, это говорит о том,что проблем в учете взносов после перерасчетов у нас теперь нет. То что доначисляется сумма взносов за сентябрь не страшно, скорее всего в начислении зарплаты не вся сумма была начислена из-за того что в учете доходов по взносам были проблемы. Проводим документ Перерасчет страховых взносов и пробуем заполнить РСВ.
Первая ошибка связана с тем,что необходимо вручную заполнить Приложение 3 к Разделу 1(обоснование тарифа). Остальные ошибки, насколько и поняла, это предупреждения, что сумма дохода по сотруднику меньше МРОТ, они носит предупредительный характер.
По поводу выгрузки в Бухгалтерию — можно заполнить второй документ Отражение зарплаты в бухучете сентябрем и выгрузить его отдельно.
Есть еще второй вариант: вместо выгрузки второго документа, можно в уже выгруженном ранее отражении в Бухгалтерии вручную увеличить сумму взносов.