Как закрыть Аванс за прошлый период

1. Здравствуйте!
   Посмотрите, пожалуйста, статью: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . В статье рассказано как исправить.
   Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите! Можно приложить скриншоты — проверим вместе❤️

2. Приложите, пожалуйста, отчет Проверка расчета взносов за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Проверим учет вместе. Я не сторонник без острой необходимости править регистры, поэтому позвольте познакомиться с ситуацией поближе.
   Что я сейчас вижу: у сотрудника был выплачен доход. Но начисление было в июле. То есть сумма аванса для взносов не должна быть учтена за апрель. По налоговому учету — да, а по взносам нет. Так как разные правила заполнения отчетов 6-НДФЛ и РСВ

3. Сейчас в отчете красноты нет, то есть взносы рассчитаны верно. В июле сумма такая же как в расчетном листке. Все хорошо здесь. Приложите, пожалуйста, скриншот — где была краснота. Посмотрим, что там. Но пока я не вижу ошибки

4. Предлагаю вместе порассуждать. Если мы сейчас создадим документ Начисление зарплаты и взносов за апрель. Начислим эту сумму, начислим взносы на эту сумму. Нам нужно будет пересдавать отчетность.Так как это 2 квартал. Нас образуются недоплаченная сумма взносов, а значит пени. Но с другой стороны, сотрудник не работал, а значит мы можем сделать перерасчет зарплаты в следующем месяце. Допустим, мы в апреле все начислили, а затем поняли, что ошиблись. Что мы делаем — мы делаем перерасчет и данном случае это будет сторно. То есть мы отсторнируем полностью начисленный суммы и в нас за апрель будет начисленная сумма равно 0. Ровно так как сейчас у нас и есть в учете.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Учет перерасчетов в перссведениях . Поэтому допустимо для учета взносов оставить все как есть. Но если вы настаиваете именно на отражении суммы, напишите. Сделаем документы Перерасчет стразовых взносов.

5. Прикладываю скриншот. В документе Перерасчет страховых взносов мы укажем сумму для апреля с плюсом, а в июле с минусом. Мы не можем просто увеличить сумму, тк итоговая сумма за год должна совпадать. Вы с этим согласны?
   Если у Вас июль закрыт, тогда можем сделать августом.В шапке документа укажем Август, дату документа — август.
   Далее переходим на вкладку Исчисленные взносы и нажимаем кнопку Рассчитать.

   

   png 2025-08-12_23-32-50

6. Здравствуйте! Вопрос будет ждать Вашего сообщения 5 дней, если этого времени не хватит — просто напишите! Мы продлим, чтобы вопрос не закрылся. Хорошего дня ❤️

7. Добрый день.
   Если можно начну с ответа на второй вопрос. Допустим, год еще не закончился. Мы сейчас будем подавать отчет за 9 месяцев. Если мы не сделаем перенос дохода в 0, то у нас в отчете РСВ будет доход отражен больше, чем сотруднику начислено за этот период.
   Для расчета взносов не происходит зачет аванса. Как это произошло для НДФЛ. Я еще раз хочу обратить Ваше внимание. Что Вы выплатили сотруднику аванс, которые не положен. В данной ситуации нужно сторнировать начисление апреля. Именно так и произошло: доход не начислен в документе Начисление зарплаты и взносов. Поэтому и не нужно начислять взносы.
   Несчастные случае придется вручную пересчитать и внести в документ.

8. Смоделировали пример в демо базе 3.1.34.40 (если нужно на другом релизе — напишите, пожалуйста, сделаю )
   Получается, что в отчет Проверка расчета взносов не попадают суммы от документа Перерасчет страховых взносов. Но в отчета ЕФС-1 все будет отражено.
   Прикладываю скриншоты. Получается, что с краснотой ничего не нужно делать в данной ситуации.

   

   png 2025-08-23_20-55-46

Комментарии закрыты.