Добрый день!
Помогите, пожалуйста, правильно произвести перерасчет НДФЛ сотруднику после отмены долей РК и СН. Сформировали и провели операции. Далее делаем перерасчет НДФЛ. У него доход по основной деятельности уже 18 процентов. Надо в операциях перенести все начисленные и удержанные НДФЛ с 13 на 18 процентов? Но тогда у нас в январе — марте появляется начисленный и удержанный НДФЛ по ставке 18%, а дохода для начисления 18 процентов нет. Пробовали частями, в первых операциях перенести на 15, а в последующих уже 18. Но тогда в перерасчете появляется отрицательный 15-процентный НДФЛ, не знаем, как его править. На семинаре был рассмотрен простой случай, все казалось так легко и просто, а начали делать, не так-то просто оказалось. Я прикладываю скрины, если надо будет еще что-то, тоже сделаю, приложу. Анализ НДФЛ сделан по виду налоговой базы «Оплата труда (основная налоговая база)». У нас не один такой сотрудник, хотим пока на примере одного понять, что не так делаем.
Перерасчет НДФЛ после отмены доле РК и СН
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
НДФЛ по ставке 15% исчислен и удержан корректно, больше не положено, поэтому появляется отрицательный перерасчет.
Если я правильно понимаю, ставка 18% применяется с 7 апреля. Поэтому нужно перенести НДФЛ со ставки 13 на ставку 18% только в тех операциях, дата которых позже 07.04.2025. Более ранние операции исправлять не нужно.
Рада, что получилось разобраться! Если хотите, можем удалить этот вопрос, чтобы он не уменьшал количество вопросов в счетчике и Вы могли задать другой.
Здравствуйте!
Анна ушла в отпуск, предлагаю продолжить обсуждение со мной. Прошу приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Пока с такой ситуации не сталкивались на практике. Возможно отчет поможет понять в чем дело. Напишите, пожалуйста, какой у Вас релиз. Это поможет смоделировать ситуацию в демо базе.
Может быть нам попробовать создать два документа Перерасчет ндфл. Для этого нужно провести два Перерасчета НДФЛ:
— первый документ за июнь, он сторнирует 1 руб. с июньской даты получения дохода
— второй документ за июль, он начислит 1 руб. на дату выплаты зарплаты за июнь.
После заполнения перерасчета за июль нужно изменить месяц документа на июнь и провести. После этого удалить сотрудника из ведомости и подобрать снова.
Ситуация аналогична описанной в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ .
У Вас случайно нет возможности передать копию базы на почту mila@profbuh8.ru. У нас к сожалению не моделируется такая ситуация, но согласна с Вами полностью — так не должно быть. Мистика — не мистика, но хоже на ошибку. Можно написать на линию консультации 1С v8@1c.ru письмо, но они точно попросят базу
Желаю вам поменьше ошибок. Пусть все будет хорошо в учете❤️
Вы мой герой! Поражена вашей настойчивости! Спасибо, что поделились. Пусть все получится 🙏