Перерасчет НДФЛ (из-за стр.170 6-НДФЛ), дает итоговую ошибку?

1. Здравствуйте.

   Насколько я вижу, март и апрель выравниваются и ничего лишнего нет. Но в феврале осталось удержать 52 руб., может быть и в январе что-то есть. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ за весь год, чтобы были видны документы. Ручных корректировок удержанного налога не было?

2. Добрый день.

   В январе и марте НДФЛ не соответствует налоговой базе, но по итогу посчитано правильно. После перерасчета налог удержан верно 1101 + 21 = 1122 в ведомости и все должно было закрыться.
   Но почему-то в ведомости на выплату аванса за апрель опять на 21 руб. меньше.
   Давайте посмотрим Анализ НДФЛ по документам-основаниям и расчетный листок за первую половину апреля и расчетные листки за месяц с января по апрель.
   Скорее всего придется скорректировать вручную удержанный НДФЛ, чтобы закрыть этот остаток.
   А если попробовать начислить аванс за май, налог в ведомость тянется правильный?

3. Добрый день.

   Спасибо за скриншоты!
   Интересно, что аванс за апрель выплачен с учетом исчисленного НДФЛ — 283 руб. Удержан налог верно. Но в ведомости отразилось неправильно. Уточните, пожалуйста, после того, как сделали два перерасчета, поменяли месяц в перерасчете за апрель на март, ведомость на выплату зарплаты за март перезаполняли? Если нет, попробуйте удалить сотрудника и подобрать снова, чтобы документы-основания перезаписались. Сумма к выплате и НДФЛ к перечислению измениться не должны.

   Если ведомость на выплату перезаполняли и все равно такая ситуация, давайте проверим — в расшифровке суммы НДФЛ к перечислению в ведомости на выплату аванса за апрель просто одна сумма — 262 руб.? Других строк нет?
   У Вас есть возможность попробовать на копии базы исправить удержанный НДФЛ вручную в ведомости на выплату аванса за апрель? Просто поставить нужную сумму. После этого начислить зарплату за апрель и аванс и зарплату за май. Появятся ли снова расхождения?

4. Добрый день.

   Месяц в перерасчете НДФЛ за апрель — март или апрель?
   Как сделать перерасчет, чтобы не было ошибок, описано в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ
   Давайте проверим, как сделан перерасчет у Вас. Если месяц в перерасчет апрель, ведомость за март его не увидит.

   Я предлагаю на данный момент скорретировать ведомость на выплату аванса за апрель вручную и подать корректировочное уведомление за период с 23 по 30 апреля. Потому что фактически удержали у сотрудника 283 руб.

5. Добрый день.

   К сожалению, не исправляет программа сама это дальше. В аванс налог недоудержан, по идее, при выплате зарплаты уже должен был ЗУП это увидеть и доудержать. Но этого не происходит.
   Я бы попробовала одному сотруднику начислить аванс и зарплату за май и посмотреть, что будет с удержанием НДФЛ в ведомости. Если программа сама не доудержит, тогда исправлять вручную.

6. Можно попробвать скорректировать и выплату зарплаты за апрель. Удалять перерасчеты не нужно, ошибка будет каждый месяц возвращаться.

7. Приложите, пожалуйста, скриншоты перерасчетов НДФЛ за март и апрель. Они автоматически заполнялись или пришлось вручную исправлять?

8. Добрый день.

   Да, все верно. Уточните, пожалуйста, Вы ведь документ-основание подтягивали в расшифровку НДФЛ, когда исправляли ведомость? Не хочется руками править, это и в следующий год может полезть.

9. Здравствуйте.

   В ведомости на выплату нужно открыть расшифровку НДФЛ к перечислению и, если вносите вручную, то лучше делать отдельную строку и заполнять реквизиты. Тоже самое относится к сумме выплаты. Если просто изменить сумму в вдомости, а не в расшифровке, это может привести к пересортице.

   

   jpg Vedomost

10. Но ведь у Вас 21 руб., который мы хотим доудержать, рассчитан не в документе Начисление зарплаты и взносов, а в документе Перерасчет НДФЛ. Т. е. по кнопке Добавить добавляем строку вручную, заполняем реквизиты, документ подбираем вручную из списка. У меня нет под рукой примера с перерасчетом, но есть с увольнением и начислением зарплаты. НДФЛ по разным документам и видам дохода в своей строке.
    Сформируйте отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям, он покажет, по каким документам есть расхождения.

    

    jpg NDFL

11. В начислении зарплаты исчисленный налог, не нужно его править.
    По документам Перерасчет НДФЛ не удержан налог, потому что налог в ведомости на выплату зарплаты за март не обновляли. Для программы +- сумма одна, поэтому видимо само не удержится.
    В расшифровке ведомости в том числе за март что это за суммы?
    Может быть у Вас есть возможность в копии базы распровести ведомости и начисления за апрель и все таки обновить НДФЛ в ведомости на выплату зарплаты за март. Интересно посмотреть расшифровку НДФЛ к перечислению после этого.

12. Добрый день.

    Если дальше все хорошо, конечно оставляйте так. Тогда ничего больше не трогаем.
13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.