Расчет НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте. Обращаюсь к вам вопросом , т.к. сама что-то затупила. Не могу понять правильно ли посчитала программа НДФЛ к удержанию в апреле у сотрудника. Мне кажется, что мы не доплатили зп. из-за большого удержанного налога. По Анализу НДФЛ вроде правильно. Я не понимаю откуда такая сумма НДФЛ в расчетном листке. Прикладываю файлы, понятно ли вам будет из них. И не понятен перерасчет который сделала программа. Буду признательна, если подскажете в каком направлении смотреть. С уважением.

Attachment File
pdf Podrobnyj-analiz-ndfl-po-sotrudniku-s-01.01.25
Attachment File
docx rasch-listok-yanv_apr

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на статью с настройками отчета: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Обратите внимание на отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Им удобно проверять не только исчисленный ндфл, но и удержанный
    Так же рекомендую отчет: Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК
    Я проверила расчет ндфл по отчету Подробный анализ ндфл по сотруднику — все верно.
    У сотрудника доход 9423490,18, из них 6000000 дивиденды. Получается, что у сотрудника две налоговые базы, ндфл с которых будет рассчитываться отдельно.
    Основная налоговая база без учета дивидендов равна 3423490,18
    НДФЛ с этой суммы по ставке 13% = 312000, по ставке 15% = 153523,527
    НДФЛ с дивидендов по ставке 13%=312000, по ставке 15% = 540 000
    Складываем отдельно ндфл по каждой ставке по ставке 13%=624000, по ставке 15% = 693524 (округление допустимо).
    Отчет показывает именно такие суммы.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Подарки к НГ детям сотрудников Добрый день! К НГ детям сотрудников организация закупила подарочный сертификат ОЗОН стоимостью 2000,00. Издали Приказ, составили ведомость, указали ФИО ребенка,…
  2. Соглашение о порядке реализации прав на служебное произведение Добрый день! С работниками, работающими по трудовому договору заключается соглашение о порядке реализации прав на служебное произведение по окончании работ…
  3. Начисление НДФЛ Добрый день, подобный вопрос я задавала 14.02.25, с тем сотрудником за март получилось вроде все правильно, теперь подобный вопрос по…
  4. Отпускные Добрый день. Подскажите, пожалуйстаа, как правильно отразить в ЗУП КОРП следующую ситуацию. Сотруднику начислены и выплачены отпускные, но после выплаты…

Статьи по этой теме

  1. НДФЛ: летняя жара 2025: исправление ошибок и долей РКСН перед отчетностью Полная запись Видео: Полная запись 0907.mp4 Разбивка записи по темам Почему мы проводим эфир, что будет на эфире Видео: Вводное…
  2. ТОП-вопросов по 1С:Бухгалтерия. Секреты и подводные камни отражения операций в рознице Итоги эфира Видео: Итоги.mp4 Полная запись Видео: Полная запись 15-08 2.mp4 Разбивка записи по темам Нюансы отражения реализации в розницу…
  3. Как в ЗУП 3.1 заполнить корректировку 6-НДФЛ из-за ошибки в паспортных данных После отправки годового отчета 6-НДФЛ получили от ФНС требование, что допустили ошибку в паспортных данных сотрудника. Разберем, как подать в…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно считается НДФЛ с компенсации при увольнении, если ее сумму исправили вручную (исправлена) В ЗУП 3.1 имеется ошибка – в документе Увольнение по выходному пособию неправильно записывается сумма дохода в регистр накопления Учет…